三明市2018年4月预算执行情况

2018-05-17  来源:三明市财政局    字号:  

  一、财政收支概况

  (一)全市收支情况

  1-4月,全市一般公共预算总收入完成571,855万元,比上年同期增收85,981万元,增长17.70%,其中:上划中央收入完成213,473万元,比上年同期增长35.96%;地方一般公共预算收入完成358,382万元,比上年同期增收29,521万元,增长8.98%。一般公共预算支出完成1,009,477万元,比上年同期增支122,274万元,增长13.78%,占省级核定一般公共预算支出预计数(预计数取自《福建省财政厅关于2018年1-3月市县(区)财政收支考核情况的通报》,闽财预【2018】14号)的31.44%。

  纳入预算管理的政府性基金收入完成218,076万元,比上年同期增收46,098万元,增长26.80%(其中:土地基金收入完成208,539万元,加上土地基金提取的教育资金及农田水利资金,土地收入合计208,949万元,与上年同期相比,土地基金收入增收49,202万元,增长30.88%;土地收入总额增收48,597万元,增长30.31%)。政府性基金支出完成147,404万元,比上年同期增支40,485万元,增长37.87%,占省级核定政府性基金支出预计数(预计数取自《福建省财政厅关于2018年1-3月市县(区)财政收支考核情况的通报》,闽财预【2018】14号)的22.05%。

  纳入预算管理的国有资本经营预算收支1-4月尚未发生。

  (二)市本级收支情况

  1-4月,市本级一般公共预算总收入完成177,056万元,比上年同期增收58,905万元,增长49.86%,其中:上划中央收入完成78,544万元,比上年同期增长60.22%;地方一般公共预算收入完成98,512万元,比上年同期增收29,385万元,增长42.51%。一般公共预算支出完成159,125万元,比上年同期增支22,262元,增长16.27%,占省级核定一般公共预算支出预计数(预计数取自《福建省财政厅关于2018年1-3月市县(区)财政收支考核情况的通报》,闽财预【2018】14号)的29.33%。

  纳入预算管理的政府性基金收入完成57,573万元,比上年同期增收1,466万元,增长2.61%(其中:土地基金收入完成54,370万元,1-4月土地基金提取的教育资金及农田水利资金尚未发生,土地收入合计也为54,370万元,与上年同期相比,土地基金收入增收3,305万元,增长6.47%;土地收入总额增收2,650万元,增长5.12%)。基金支出完成12,593万元,比上年同期减支250万元,下降1.95%,占省级核定政府性基金支出预计数(预计数取自《福建省财政厅关于2018年1-3月市县(区)财政收支考核情况的通报》,闽财预【2018】14号)的8.01%。

  市本级纳入国有资本经营预算的企业有76户,比上年增加41户。1-4月,市本级纳入预算管理的国有资本经营预算收支尚未发生。

  二、预算执行特点

  (一) 全市总收入增幅连续三月位居全省首位,中央收入带动总收入增幅快速增长。

  1-4月,全市一般公共预算总收入完成571,855万元,同比增长17.70%,总收入增幅持续三月位居全省首位,超出全省平均增幅(12.95%)4.75个百分点;地方一般公共预算收入完成358,382万元,同比增长8.98%,位居全省第四位。全市税收收入占一般公共预算收入比重为75.99%,超出全省平均水平0.98个百分点,位居全省第四位,与上年同期相比,税性比重增加了11.36个百分点,收入质量改善幅度较大。

  这是我市总收入增幅在今年伊始连续三个月保持累计增幅在全省首位,与之相对,也是中央收入增幅连续三月位居全省第一。在地方一般公共预算收入累计收入8.98%的增幅基础上,共同拉动着全市财政收入的增长。

  (二) 区县两极分化,市本级增幅带动全市收入增长。

  2018年1-4月,全市十二县(市、区)累计实现总收入394,800万元,同比增长7.36%;地方一般公共预算收入累计完成259,870万元,同比增长0.05%。与一季末末相比,区县合计节点实现了同比正向增长,而市本级增幅仍然保持在区县之前。在营改增比例调整和钢材市场行情持续向好的综合影响下,市本级增值税同比增长86.35%,同比增收超2.47亿元,占全市一般公共预算收入增收额的83.55%,成为了影响全市财政收入的主要因素。

  从各区县完成情况看,区域间差异持续存在。1-4月,地方一般公共预算收入的增幅差距分别为67.88、59.94、39.87与31.97各百分点,但是值得注意的是,此项差距的缩减并非由于后来者迎头赶上,而是高增福收入的区县的同比累计增幅在不断下降。今年第1-4月,区县一般公共预算收入增幅的最高值分别为一月清流51.27%、二月三元42.41%、以及三月三元27.48%,四月份,地方收入增幅最高的区县清流的同比增幅为19.03%。区县收入的最高增幅在不断下降,加强区县财源建设应更加关注。

  虽然收入差距在逐步缩减,但更明显的是区县的收入增幅完成情况出现了两极分化现象。全市十二县(市、区)中仅两个县的增幅超过10%,同时还有两个县出现了不低于7%的负增长,而其余的大部分区县都处于0-1%之间。

  (三) 多税种实现同比增长,矿产资源与房地产市场行情持续上行。

  2018年1-4月,全市税收收入完成272,329万元,比上年同期增收59,777万元,增长28.12%,全市税性比重为75.99%。其中主体税种完成180,159万元,比上年同期增收50,374万元,增长38.81%;地方小税种完成92,170万元,比上年同期增收9,403万元,增长11.36%。

  主体税种中,增值税完成134,290万元,占税收收入总额的19.31%,同比增收38,979万元,仅市本级就因三钢而现实增值税同比增收24,664万元,成为了拉动全市税收增长的最主要动力。矿产资源价格坚挺,永安煤业、永安煤业上京分公司及尤溪金东矿业企业所得税入库,影响全市企业所得税同比增收9,829万元,增长45.95%;个人所得税与去年同期相比也增长13.27%。截止1-4月末,全市主体税各税种均出现较高幅度的增长。

  增值税的大幅增长也带动了城市维护建设税的完成,截止1-4月末,全市城市维护建设税同比增收4,968万元,增长39.77%。同时,截止3月底的统计数据显示,全市房地产开发投资同比增长68.4%,商品房屋建筑本年新开工面积同比增长222.1%。体现在了商品房销售方面,销售面积同比增长26%,商品房销售额同比增长51.8%。房地产市场的好转也带动了相关税收的完成情况,房产税与城镇土地使用税都以接近10%的增速实现同比增长。

  (四) 提高资金拨付效率,重点保障民生各项支出。

  今年伊始,财政部门开展部门内部绩效考核制度,全面加快资金拨付环节的审核速度,在保障资金安全的前提下提高资金拨付效率,从而使得财政资金更好的发挥资金效益。1-4月,全市一般公共预算支出完成1,009,477万元,比上年同期增支122,274万元,增长13.78%,占省级核定一般公共预算支出预计数(预计数取自《福建省财政厅关于2018年1-3月市县(区)财政收支考核情况的通报》,闽财预【2018】14号)的31.44%,略低于序时进度1.89个百分点。其中,关系民生的九项支出完成787,816万元同期增长16.75%,占一般公共预算支出的比重为78.04%,比上年同期提高1.98个百分点。

  全市医疗卫生与计划生育支出完成123,625万元,同比增支32,661万元,增长35.91%,其中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助列支3亿元是影响医疗支出的最主要因素,同时市本级纳入项目管理的公费医疗支出3,500万元也是增支的重要构成部分;2018年义务教育阶段公用经费转移支付资金、2018年农村义务教育寄宿制学校学生营养改善中央专项资金提前下达,促使全市教育支出完成235,699万元,同比增支33,985万元,增长16.85%;城乡社区支出完成67,179万元,同比增长20,205万元,增长43.01%,主要投向为三格化粪池新建改造、乡镇污水处理设施建设、农村垃圾处理运行、农村垃圾处理运行等项目;社会保障就业支出完成146,052万元,同比增支17,684万元,增长13.78%,新型农村合作医疗补助标准提高及城乡居民社会养老保险增支都拉高了社保保障支出;节能环保支出完成30,981万元,同比增支12,406万元,增长66.79%,其中宁化2017年重点流域整治资金支出2,974万元,同时中央天然林停伐管护补助等省市专项提前下达也加快了支出进度的发展。

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