三明市2018年3月预算执行情况

2018-05-17  来源:三明市财政局    字号:  

  一、财政收支概况

  (一)全市收支情况

  2018年1-3月,全市一般公共预算总收入完成408,954万元,比上年同期增收68,786万元,增长20.22%,其中:上划中央收入完成161,481万元,比上年同期增长36.74%;地方一般公共预算收入完成247,473万元,比上年同期增收25,395万元,增长11.44%。一般公共预算支出完成729,776万元,比上年同期增支97,169万元,增长15.36%。

  纳入预算管理的政府性基金收入完成141,560万元,比上年同期增收25,395万元,增长11.44%(其中:土地基金收入完成133,977万元,加上土地基金提取的教育资金及农田水利资金,土地收入合计134,309万元,与上年同期相比,土地基金收入增收11,922万元,增长9.77%;土地收入总额增收11,241万元,增长9.13%)。政府性基金支出完成91,734万元,比上年同期增支10,367万元,增长12.74%。

  纳入预算管理的国有资本经营预算收支截至一季度末尚未发生。

  (二)市本级收支情况

  2018年1-3月,市本级一般公共预算总收入完成136,109万元,比上年同期增收50,012万元,增长58.09%,其中:上划中央收入完成61,509万元,比上年同期增长65.79%;地方一般公共预算收入完成74,600万元,比上年同期增收25,603万元,增长52.25%。一般公共预算支出完成103,293万元,比上年同期增支31,764元,增长44.41%。

  纳入预算管理的政府性基金收入完成48,244万元,比上年同期增收12,327万元,增长34.32%(其中:土地基金收入完成46,088万元,截至一季度末土地基金提取的教育资金及农田水利资金尚未发生,土地收入合计也为46,088万元,与上年同期相比,土地基金收入增收11,550万元,增长33.44%;土地收入总额增收10,895万元,增长30.96%)。基金支出完成5,011万元,比上年同期减支6,832万元,下降57.69%。

  市本级纳入国有资本经营预算的企业有76户,比上年增加41户。截至一季度末,市本级纳入预算管理的国有资本经营预算收支尚未发生。

  二、预算执行特点

  (一)地域间差距逐步收窄,市区增幅带动全市收入增长。

  2018年1-3月,全市十二县(市、区)累计实现总收入272,845万元,同比增长7.39%;地方一般公共预算收入累计完成172,873万元,同比下降0.12%。全市呈现本级高幅增长,而区县减收的现象。在营改增比例调整和钢材市场行情持续向好的综合影响下,市本级增值税同比增长103%,同比增收超2.2亿元,占全市一般公共预算收入增收额的87.27%,成为了影响全市财政收入的主要因素。

  从各区县完成情况看,区域间收入增长差异在逐步收窄。地方一般公共预算收入的增幅差距从1月份的67.88个百分点到2月份的59.94个百分点,再到一季度末的39.87个百分点,增幅差距在逐步缩减,但是值得注意的是,此项差距的缩减并非由于后来者迎头赶上,而是高增福收入的区县的同比累计增幅在不断下降。今年第一季度,区县一般公共预算收入增幅的最高值分别为一月清流51.27%、二月三元42.41%、以及三月三元27.48%,区县收入的最高增幅在不断下降,加强区县财源建设应更加关注。

  (三)提高资金拨付效率,重点保障民生各项支出。

  今年伊始,财政部门开展部门内部绩效考核制度,全面加快资金拨付环节的审核速度,在保障资金安全的前提下提高资金拨付效率,从而使得财政资金更好的发挥资金效益。2018年1-3月,全市一般公共预算支出完成729,776万元,比上年同期增支97,169万元,增长15.36%。其中,关系民生的九项支出完成572,120万元,比上年同期增长19.13%,占一般公共预算支出的比重为78.40%,比上年同期提高2.48个百分点。

  全市医疗卫生与计划生育支出完成86,448万元,同比增支35,434万元,增长69.46%,其中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助列支3亿元是影响医疗支出的最主要因素,同时市本级纳入项目管理的公费医疗支出3,500万元也是增支的重要构成部分;2018年义务教育阶段公用经费转移支付资金、2018年农村义务教育寄宿制学校学生营养改善中央专项资金提前下达,促使全市教育支出完成170,698万元,同比增支23,381万元,增长15.87%;社会保障就业支出完成112,140万元,同比增支10,060万元,增长9.86%,新型农村合作医疗补助标准提高及城乡居民社会养老保险增支都拉高了社保保障支出;节能环保支出完成22,909万元,同比增支9,659万元,增长72.90%,其中宁化2017年重点流域整治资金支出2,974万元,同时中央天然林停伐管护补助等省市专项提前下达也加快了支出进度的发展;城乡社区支出完成46,089万元,同比增长8,373万元,增长22.20%,主要投向为三格化粪池新建改造、乡镇污水处理设施建设、农村垃圾处理运行、农村垃圾处理运行等项目。

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