2019年中国共产党三明市委员会办公室部门预算

中国共产党三明市委员会办公室
日期:2019-02-15 16:44 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

中共三明市委办公室的主要职责是:围绕市委中心工作,以文辅政,承担市委和市委领导文稿的起草工作;负责全市重要情况的综合调研;负责中央、省委、市委各项方针、政策及会议精神的贯彻落实,重要工作的组织协调;负责组织协调全市重大、重要接待活动;市委和市委领导的会务工作及全市党建工作等。

1.承担市委工作计划、总结、报告和市委领导重要讲话等文稿的起草工作;负责全市重要情况的综合调研,向中央办公厅、省委办公厅和市委及时反映动态、提供信息、提出建议,为市委领导科学决策服务;编发有关内部刊物。

2.负责中央、省委和市委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查,中央及省委领导同志批示件、中央办公厅及省委办公厅查办件、市委指示、市委领导批示的转达和催办落实,全国、省、市人大、政协交办的建议、提案的办理落实,并及时做好反馈工作。

3.负责中央、省委、市委日常公文的处理和以市委、市委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、备案、立卷、归档工作。

4.负责市委常委会、书记办公会、专题会议和市委召开的汇报会、座谈会、秘书长联席会议等会务工作,安排、协调市委领导的日常活动。

5.负责全市党建工作的综合、协调、督促检查,开展党建调研;管理市委党建专项经费;承担市委党建工作领导小组的日常工作。

6.担负市委总值班任务,及时向市委领导报告重要情况,并协助处理各部门和各地向市委反映的重要问题,做好各类突发性公共事件(紧急信息)的处理工作。

7.负责市委机关(含政研室、机要局)的安全保卫工作,管理本机关的基建、房产、财务及其他行政事务。

8.负责组织协调全市重大、重要接待活动。

9.承办市委交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共三明市委办公室包括2行政单位1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共三明市委办公室

财政核拨

72

61

中共三明市委政策研究室

财政核拨

8

7

中共三明市委办公室信息技术中心

财政全额拨款

4

2

(三)部门主要工作任务

2019年,中共三明市委办公室主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实习总书记对党委办公室工作的重要指示精神,坚决贯彻落实省委和市委各项决策部署,着力提升“三服务”工作水平,努力建设让党放心,让人民满意的模范机关以优异成绩庆祝新中国成立70周年。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.突出政治引领,进一步打牢绝对忠诚的思想基础。始终把旗帜鲜明讲政治放在首位,结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2.践行更高标准,进一步提升服务大局的能力水平。紧紧围绕市委工作大局,着眼全市改革发展稳定的重大问题,认真做好文稿起草、调查研究、信息服务、深化改革等工作,切实发挥参谋助手作用。

3.严格执行制度,进一步凸显规范管理的工作成效。坚持以规范化建设为抓手,按照“规范、精细、优质、高效”的工作要求,健全完善制度,加大执行力度,文电审办要严肃规范,机要通信要高效畅通,保密管理要严谨安全,值班应急要严格落实,为保障市委高效有序运转提供坚实基础。

4.认真落实责任,进一步强化精益求精的担当精神。坚持在日常工作中培养作风、在完成重大任务中锤炼作风,养成“没事当有事想、小事当大事办”的思想自觉和行动自觉,构建严谨细致、精益求精、紧抓快办、迎难而上的工作作风,尽好统筹协调之责,督查落实之责后勤保障之责。

5.强化自身建设,进一步树立敬业奉献的良好形象。全面加强机关党建,突出抓好内部管理,切实强化队伍建设增强“干好每一天”意识,引导全办干部职工继续保持优良传统和政治本色,在工作中增长才干,在奉献中实现人生价值。同时,激发机关活力,把办公室作为培养干部、锻炼干部的“摇篮”,努力建成让党放心,让人民满意的模范机关。

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,中共三明市委办公室收入预算为1151.47万元,比上年增加55.48万元,主要原因是增人增资及在职人员综合定额公用经费增加等其中:一般公共预算拨款1151.47万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1151.47万元,比上年增加55.48万元,其中:人员支出766.61万元(其中:对个人和家庭补助支出66万元,工资福利支出700.61万元),对个人和家庭补助支出66万元,公用支出199.86万元,项目支出185万元。

  (二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1151.47万元,比上年增加55.48万元,主要原因是增人增资及在职人员综合定额公用经费增加等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)984.38万元,主要用于行政单位在职人员工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出、以及工作经费支出等。

2.机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)20.88万元,主要用于事业单位在职人员工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出,以及文件印刷等。

3.未归口管理行政单位离退休2.82万元,主要用于退休人员高龄补贴等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出102.42万元,主要用于基本养老保险支出。

5.行政单位医疗39.98万元,主要用于行政单位基本医疗保险支出等。

6.事业单位医疗0.99万元,主要用于事业单位基本医疗保险支出等。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出966.47万元,其中:

1.人员经费766.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费199.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排3.30万元,主要用于参加上级组织的领导干部出国(境)考察、培训等,有利于开拓视野,增强能力,提升水平。与上年相比支出下降5.71%,主要原因是: 严控因公出国(境)经费开支,预计因公出国(境)考察、培训减少。

(二)公务接待费

2019年预算安排58万元,主要用于上级部门及其他单位来明调研、考察、学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降10.25%,主要原因是: 严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约反对铺张浪费,落实我市各项公务接待制度,严控公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排53万元,其中:公车运行费53万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降7.02%,主要原因是: 加强公务用车管理,严格控制公车运行支出。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019中共三明市委办公室共设置3个项目绩效目标,分别是市委办工作经费(含三协会活动经费1万元)、政研室工作经费和信息技术中心工作经费项目,共涉及财政拨款资金185万元。

(二)机关运行经费

2019中共三明市委办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出199.86万元,比2018年增加42.57万元,主要原因是2019年预算安排的在职人员综合定额公用经费增加等。

(三)政府采购情况

2019中共三明市委办公室政府采购预算总额14.64万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,中共三明市委办公室本级及所属的预算单位共有车辆13辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车13辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:中共三明市委办公室2019年度部门预算报表

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101001市委办.XLS

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