2019年中国人民政治协商会议福建省三明市委员会办公室部门预算

中国人民政治协商会议福建省三明市委员会办公室
日期:2019-02-15 13:02 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度三明市政协办公室

一级预算部门情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

  人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

  政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督;参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。

(二)部门预算单位构成

三明市政协共12个委(室),其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制

在职人数

市政协领导

财拨

7

11(含工资关系不在市政协的领导)

市政协机关行政编制

财拨

35

 51(含工资关系不在市政协的委(室)领导、专职常委)

市政协办信息中心事业编制

财拨

9

6

市政协机关工勤编制

财拨

11

 7

 

(三)部门主要工作任务

2019年,市政协办公室部门主要任务是:

   (一)召开全市政协工作会议,协助市委、市政府进一步推进协商民主制度的落实。

  (二)组织召开政协全体会议、常委会议、主席会议及协商座谈会,组织委员开展调研视察,推进全市政协工作开拓创新。

  (三)开展基层协商民主调研工作。

  (四)发挥专委会和研究室、委员工作室的职能作用,凝聚各界力量,为推动三明发展建言献策。

  (五)推进市政协信息化建设,建立委员履职管理服务电子系统,为提案工作、社情民意信息和委员履行职责以及委员履职考核提供便捷的平台。

  (六)进一步提高委员综合素质,加强委员培训工作。

  (七)完善智库建设,为市委、市政府重大决策的制定以及市政协重大调研课题的开展提供智力支持。

  (八)进一步加强机关工作人员自身建设,通过学习培训提高工作能力和水平。

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019年,三明市政协收入预算为1024.39万元,比上年919.83万元增加104.56万元,主要原因是增人增资。其中:一般公共预算拨款1024.39万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余转0万元。相应安排支出预算1024.39万元,其中:人员支出650.9万元(其中:工资福利支出577.93万元,对个人和家庭补助支出72.97万元)对个人和家庭补助支出72.97万元),公用支出196.49万元,项目支出177万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年,三明市政协收入预算为1024.39万元,比上年919.83万元增加104.56万元,主要原因是增人增资。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政单位医疗30.64万元、事业单位医疗2.92万元。主要用于医疗卫生支出。

  (二)机关事业单位社会保障和就业支出104.87万元。主要用于机关在职人员养老保险缴费和未归口管理的行政单位离退休支出。

  (三)行政运行(政协事务)885.96万元。主要用于人员支出512.47万元、公用支出196.49万元、项目支出177万元。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

2019年度没有安排政府性基金。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出847.39万元,其中:

(一)人员经费651.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费196.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排14.8万元。主要用于省内外政协来明调研、考察等方面接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排47.3万元。其中:公务用车运行费47.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年相比下降16.82%,主要原因是实行公车改革制度,理顺了公务用车管理费用安排。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年市政协办公室部门共设置1个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标1个和专项资金绩效目标0个),是部门业务费项目,共涉及财政拨款资金177万元。

(二)机关运行经费

2019年市政协部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出1024.39万元,比2018919.83万元增加104.56万元,增加主要原因有:一是本年调入多人而增加经费;二是2019年初预算公务费用标准提高;三是政协委员运行经费增加。

(三)政府采购情况

2019年市政协部门政府采购预算总额10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额10万元。

(四)国有资产占用使用情况

截止2018年底,政协办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆14辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车14辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:三明市政协办公室2019年度一级预算部门报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

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附件下载:

市政协办.xls

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