2019年中国共产党三明市委员会组织部部门预算

中国共产党三明市委员会组织部
日期:2019-02-15 12:36 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

中共三明市委组织部的主要职责是

1.研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员的教育工作,主管党员的管理和发展工作;负责指导、检查基层党委民主集中制贯彻执行情况,建立健全党内生活有关制度;指导全市党员电化教育工作;负责市党代会的具体组织工作和全市各级党代会的指导工作;组织新时期党的建设的理论研究。

2.根据党的干部路线、方针、政策,研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设的总体规划;提出市直机关、各县(市、区)以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离(退)休审批手续;负责各县(市、区)和市直机关、人民团体及事业单位部分科级干部的备案审查和干部宏观管理工作;按照干部管理权限承办部分干部的调配、交流及安置事宜,以及部分出国(境)常驻人员的呈报手续。

3.指导全市各级领导班子的思想作风建设;研究党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全市组织、干部人事工作的重要政策;负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向市委和省委组织部反映重要情况,提出建议。

4.宏观指导全市推行国家公务员制度工作,具体做好全市党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体参照执行《公务员法》相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

5.对全市人才工作牵头抓总、宏观指导、制定政策、协调服务和督促检查工作,制定全市人才工作规划突出抓好党政管理人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等6支队伍建设;牵头做好人才政策制定、人才工程(项目)策划与实施、重点人才培养、人才信息库建设和人才典型宣传等方面的工作。

6.主管全市干部教育工作,制定干部教育的规划;负责市管干部和一定层次的中青年干部及组工干部的培训工作;指导、协调、检查市直机关和县(市、区)的干部教育工作;指导基层党员教育培训基地建设、师资队伍建设工作。

7.管理市委老干部局,负责全市离退休干部的宏观管理工作,制定或参与制定有关离退休干部工作的政策,对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

8.负责全市干部监督工作的综合协调,研究制定干部监督的制度规定,对全市干部选拔任用工作和处、科级干部进行监督;受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

9.完成市委和上级组织部门交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共三明市委组织部包括16个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市委组织部

财政核拨

64

41

市党员电化

教育中心

财政核拨

10

2

市高级人才教育基地

财政核拨

6

0

市人才发展

促进中心

财政核拨

5

2

(三)部门主要工作任务

2019年,中共三明市委组织部主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻全国、全省组织工作会议精神,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,以党的政治建设为统领,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实推进党的组织体系建设,着力培养忠诚干净担当的高素质干部,着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才,提高工作质量、加强制度建设,锐意改革创新、狠抓工作落实,为坚持高质量发展落实赶超、奋力推进新时代新三明建设提供坚强的组织保证。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;

2.培养选拔忠诚干净担当的高素质干部;

3.增强基层党组织政治功能和组织力;

4.为推动高质量发展落实赶超提供人才支撑;

5.打造绝对忠诚可靠的模范部门和过硬队伍。

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,中共三明市委组织部收入预算为897.64万元(含高级人才教育基地239.56万元),比上年增加156.59万元,主要原因是增人增资、在职人员综合定额公用经费调增以及高级人才教育基地改变经营方式增加经营收入等。其中:一般公共预算拨款671.80万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入225.84万元(高级人才教育基地经营收入),单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算897.64万元,比上年增加156.59万元,其中:人员支出483.76万元(其中:对个人和家庭补助支出55.47万元,工资福利支出428.29万元),对个人和家庭补助支出55.47万元,公用支出93.32万元,项目支出320.56万元(含高级人才教育基地239.56万元)。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出671.80万元,比上年增加83.52万元,主要原因是增人增资以及在职人员综合定额公用经费调增等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.行政运行(组织事务)553.61万元,主要用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出、以及行政事业性专项支出等。

2.事业运行(组织事务13.72万元,主要用于高端人才培训。

3.未归口管理行政单位离退休17.42万元,主要用于离退休人员经费支出等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出62.18万元,主要用于基本养老保险支出。

5.行政单位医疗24.87万元,主要用于基本医疗保险支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出577.08万元,其中:

1.人员经费483.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费93.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是:上年及本年预算都没有安排该项支出。

(二)公务接待费

2019年预算安排18万元,主要用于上级部门及其他单位来明调研、考察、学习等方面的接待活动。与上年相比,支出下降10%,主要原因是:严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约反对铺张浪费,落实公务接待支出有关规定。

(三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:车改后没有保留车辆,预算没有安排该项支出。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019中共三明市委组织部共设置绩效目标2个,分别是市委组织部本级的组织工作业务费项目和高级人才基地的高端人才培训费项目,涉及财政拨款资金94.72万元。

(二)机关运行经费

2019中共三明市委组织部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出93.32万元,比2018年增加33.73万元,主要原因是在职人员综合定额公用经费调增等

(三)政府采购情况

2019中共三明市委组织部政府采购预算总额3.90万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截止2018年底,中共三明市委组织部本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:中共三明市委组织部2019年度部门预算报表

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组织部.XLS

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