2019年中共三明市委老干部局部门预算

中共三明市委老干部局
日期:2019-02-15 12:28 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

(一)部门主要职责

市委老干部局的主要职责是:贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关离休干部工作方针、政策,研究提出全市离休干部工作的意见,并负责组织实施;负责全市离休干部、地厅级退休干部和5.12退休干部的宏观管理工作,协调市直各单位、各县(市、区)做好离休干部政策待遇落实工作;了解掌握新时期离休干部政治和生活待遇中遇到的问题,配合有关部门做好离休干部信访、医疗保健等工作,协调有关部门做好离休干部的思想政治工作,加强老干部党支部建设,引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市委老干部局包括4个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共三明市委老干部局

财政拨款

13人

12人

三明市关心下一代工作委员会

财政核拨

4人

4人

市老干部活动

中心

财政拨款

10人

在职人数7人,占编不入编2人

三明市老年大学

财政拨款

9人

7人

(三)部门主要工作任务

2019年,市委老干部局主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照省委十届六次、七次全会部署,不忘初心、牢记使命,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,以习近平总书记关于老干部工作重要论述为根本遵循,认真贯彻全国、全省老干部局长会议和全省、全市组织部长会议部署,坚持稳中求进工作总基调,秉持以人为本、服务为先的理念,立足职责、用心用情、求真务实、改革创新,切实提高老干部工作质量,更好体现时代性、突出针对性、增强有效性,积极为新时代三明发展凝心聚力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.以党的政治建设为统领,着力引导离退休干部自觉做到“两个坚决维护”

2.打造“五讲六有”示范支部为抓手,加强离退休干部党建工作

3.“两学、三谈、三展示”为主题,深化“赞美新三明、共筑中国梦”为党和人民事业增添正能量活动

4.以精准服务为目标,进一步加强离退休干部服务管理

5.“两网两库三微”建设为着力点,扎实推进老干部工作信息化工程建设

6.以创建提升示范校(中心)为抓手,进一步加强老干部学习活动阵地建设

7.强自身建设,打造忠诚干净担当的高素质老干部工作队伍。

二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市委老干部局收入预算为609.02万元,比上年增加44.77万元,主要原因是人员经费、项目经费增加。其中:一般公共预算拨款609.02万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算609.02万元,比上年减少44.77万元,其中:人员支出331.83万元(其中:工资福利支出304.76万元;对个人和家庭补助支出27.07万元),对个人和家庭补助支出27.07万元,公用支出58.22万元,项目支出218.97万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出609.02万元,比上年增加44.77万元,主要原因是人员经费、项目经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.2080505(项级科目)43.87万元。主要用于人员基本养老保险支出。

2.2080504(项级科目)0.63万元。主要用于行政单位退休人员的高龄补贴支出。

3.2080502(项级科目)0.12万元。主要用于事业退休人员的高龄补贴支出。

4.2013101(项级科目)241.69万元。主要用于行政人员工资、公用支出以及行政事业性专项支出等。

5.2013106(项级科目)65.00万元。主要用于农村青年培训支出等

6.2013150(项级科目)240.16万元。主要用于事业人员工资福利及公用、业务等支出。

7.2101101(项级科目)10.74万元。主要用于行政人员的基本医疗保险支出。

8.2101102(项级科目)6.81万元。主要用于事业人员基本医疗保险支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出390.05万元,其中:

1.人员经费331.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费58.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
  2019预算安排5.99万元。主要用于省局、老年报社来明调研,各设区市老干系统来明交流、慰问易地安置离休老同志,各县老干系统来明学习、汇报工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降14.3%,主要原因是:厉行节约,减少不必要的公务接待。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排2.5万元,其中:公车运行费2.5万元,公车购置费0万元。年相比支出下降28.57%,主要原因是:减少公车购置费1万元。

四、其他情况说明

(一)机关运行经费

2019市委老干部局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出277.19万元,比2018年增加44.49万元,主要原因是有物价上涨,水电费、邮电费、印刷费和办公费用等增加

(二)政府采购情况

2019市委老干部局政府采购预算总额49.30万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,市老干部局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019市委老干部局共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金218.97万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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附件下载:

老干局.xls

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