2019年中共三明市委市直机关工作委员会部门预算

中共三明市委市直机关工作委员会
日期:2019-02-15 11:58 来源:市财政预算
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2019年中共三明市委市直机关工作委员会部门预算

 

  目  

  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2019年收入及支出情况

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  四、其他情况说明

  五、名词解释

  第二部分 2019年度部门预算报表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  六、政府性基金拨款支出预算表

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、部门业务费绩效目标表

  十一、专项资金绩效目标表

  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职责

  市直机关党工委部门的主要职责是:

  1. 领导市直单位党的工作。

  2. 负责市直单位党的思想政治建设。

  3. 负责市直单位党的组织建设。

  4. 指导市直单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督,加强机关作风建设。

  5. 会同有关部门检查、监督市直单位党组(党委)开好党员领导干部民主生活会。

  6. 负责对市直单位党组织专兼职党务干部的培训工作及直属总支、支部入党积极分子的培训工作。

  7. 加强对机关党员干部日常监督管理。

  8. 对全市各县(市、区)机关党工委工作进行业务指导。

  9. 承办市委交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市直机关党工委包括8个机关行政科室,经费性质为财政全额拨款,人员编制数19人,在职人数17人。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市直机关党工委

财政全额拨款

19

17

  (三)部门主要工作任务

  2019年,市直机关党工委部门主要任务是:机关党建工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神,全面落实新时代党的建设总要求,坚定不移推进全面从严治党,以争创全省一流机关党建为目标,紧紧围绕解决机关党建“灯下黑”问题,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力,以深化“党建服务品牌”为抓手,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,为“再上新台阶,建设新三明”提供思想组织保证。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)、突出政治建设,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。1、坚决维护核心。2、开展大学习活动。3、学习贯彻党章。4、严肃党内政治生活。5、落实意识形态工作责任制。

  (二)、坚持主动作为,更好服务赶超战略。1、深化“党建服务品牌”创建。2、大力弘扬“马上就办,真抓实干”精神。3、举办“机关党员干部讲坛”。

  (三)、落实主业主责,推动全面从严治党向纵深发展。1、层层压实工作责任。2、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。3、加强党务干部队伍建设。

  (四)、夯实工作基础,提升机关基层党组织组织力。1、推进党支部规范化建设。2、强化党员教育管理监督。3、注重分类指导。4、推动互联网+党建工作。

  (五)、坚持正风肃纪,深入推进反腐败斗争。1.压紧压实“两个责任”。 2.加强党风廉政教育。3、下大力气纠正“四风”。 4.加大监督执纪问责力度。

  (六)、突出统筹协调,建设文明和谐机关。1.深化文明和谐机关建设。2.常态化开展党员志愿服务活动。3.强化统战和群团工作。4.强化工委机关自身建设。

    二、2019年收入及支出情况

    (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019, 市直机关党工委部门收入预算为280.41万元,比上年减少41.2万元,主要原因是人员经费减少。其中:一般公共预算拨款270.08万元,大盘子专项支出10.33万元。相应安排支出预算280.41万元,比上年减少41.2万元,其中:人员支出192.49万元(其中:对个人和家庭补助支出17.1万元;工资福利支出 175.39万元),对个人和家庭补助支出17.1万元,公用支出38.92万元,项目支出49万元。

  (二)一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出280.41万元,比上年减少41.2万元,主要原因是人员经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)242.65万元,主要用于行政单位在职人员工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出、以及工作经费支出等。

  2.未归口管理行政单位离退休1.60万元,主要用于退休人员高龄补贴等。

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.83万元,主要用于基本养老保险支出。

  5.行政单位医疗10.33万元,主要用于行政单位基本医疗保险支出等。

    (三)政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四)财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出231.41万元,其中:

  1.人员经费192.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.公用经费38.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排2.90万元。主要用于上下级单位往来等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

   2019年预算安排0万元,车改后未保留公务车。与上年持平。

  四、其他情况说明

  (一)预算绩效目标情况

  2019年市直机关党工委部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金49万元。

  (二)机关运行经费

  2019年市直机关党工委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.92万元,比2018年增加1.7万元,主要原因是办公经费等增加。

  (三)政府采购情况

  2019年市直机关党工委部门政府采购预算总额0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2018年底,市直机关党工委部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第二部分 2019年度部门预算报表

 

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附件下载:

党工委.xls

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