2019年福建省三明市人民政府驻北京联络处部门预算

福建省三明市人民政府驻北京联络处
日期:2019-02-15 11:55 来源:市财政预算
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2019年度三明市人民政府驻北京联络处部门预算

 

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  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2019年收入及支出情况

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  四、其他情况说明

  五、名词解释

  第二部分 2019年度部门预算报表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  六、政府性基金拨款支出预算表

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

第一部分 2019年度三明市人民政府驻北京联络处

预算说明

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

三明市政府驻北京联络处单位的主要职责是:

1.根据市委、市政府授权和委托,代表三明市向中央和国家有关机关及北京市党政机关汇报或联系工作,配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

2.加强与中央机关、国家部委、北京市直部门及中央所属企业的沟通和联络,承担为我市争取项目、资金等工作并及时跟踪、反馈、协调、落实。做好央企对接、招商引资、外引内联服务工作。联系在京各高校、研究院(所)协助我市引进适用的人才,技术和科研成果。

3.为明籍在京务工、经商、遇困人员提供帮助和对在京流动党员的教育管理服务工作。

4.联络三明籍和在京三明工作过的乡友,密切与三明在京民营企业家的联络和沟通,积极协助各级政府和企业做好土特产品和明货展(促)销活动,团结联络其他各界人士,全面宣传、介绍三明,协助组织北京各阶层人士到三明旅游、观光、考察。

5.认真搞好接待服务工作,为市领导及我市各县(市、区)、市直各单位来京进行公务活动人员提供服务。

6.根据市委市政府的指示,负责我市在京的重要经济活动的联络、组织、协调工作,根据实际情况,接受各县(市、区)及市直单位的委托,协调处理和解决在京的有关事务和问题。

7.承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项。

 (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市政府驻北京联络处包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市政府驻北京联络处

财政核拨

4

3

 

(三)部门主要工作任务

1.持续发挥在京“桥梁”作用,助力三明发展上下功夫。紧紧围绕市委市政府的中心任务,加强与国家部委、央企的联络,争取普惠金融改革、国家绿色金融综合改革、城市老旧小区改造等政策、项目和资金的扶持,重点做好:市交通建设集团发行企业债的前期申报、进度跟踪落实和我市组建绿色银行等工作的前期准备工作;昌厦(福州)高铁、鹰潭经资溪至建宁铁路等交通基础设施项目的前期工作;联络在京三明籍企业家,通过北京福建企业总商会、北京三明企业商会等平台,积极宣传推介我市营商投资环境,深化明商“回归工程”,吸引推动稀土、石墨(烯)、氟新材料、生物医药等更多的健康、新型、环保、有生命力的企业到我市投资创业,大力引进科技创新型人才,

2.抓好政务接待,务求细致周到。始终坚持“全面、细致、体贴、周到”的原则,持续改进服务品质,切实增强服务意识,认真做好各方面接待保障工作

3.抓好沟通联络,当好桥梁纽带。我处作为市委、市政府在首都北京的“窗口”,始终积极主动发挥桥梁纽带作用,为服务我市经济建设发展提供支撑。一是加强与中央有关部门的沟通联系;二是加强与在京乡贤及首都友人的沟通联系

4.抓好信访工作,维护社会稳定。严格执行国家信访局的有关规定,认真落实市委、市政府维护社会稳定有关部署,与北京市有关部门密切配合,严格按照“两个一律”的要求,对我市非正常上访人员及时开展劝接返工作,做到依法劝返、文明劝返、安全劝返。

二、2019年收入及支出情况

(一)收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019年我单位收入预算为69.08万元,比上年增加13.06万元,主要原因是增加一般公共预算拨款14.84万元其中:其中:一般公共预算拨款59.08万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入10万元,单位结余结转资金0万元相应安排支出预算69.08万元。其中其中:人员支出42.51万元(包含工资福利支出39.54万元、对个人和家庭的补助2.97万元)对个人和家庭的补助2.97万元,公用支出6.57万元,项目支出20万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共财政预算拨款支出59.08万元,比上年增加14.84万元,主要原因是正常增资和日常公用经费增加主要支出项目(按科目分类统计)包括:

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

2010301(行政运行-政府办公厅(室)及相关机构事务)52.30万元。主要用于在职人员工资及单位日常运转支出等。

2080501(行政单位离退)0.12万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出4.76万元。主要用于在职人员社保缴费支出。

2101101(行政单位医疗)1.90万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出49.08万元,其中:

1.人员经费42.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费6.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年我单位没有因公出国费用支出。

(二)公务接待费

2019年预算安排17.5万元。主要用于联络工作以及市相关部门到京办事等方面的接待活动。年相比持平。

(三)公务用车运行费
   2019年预算安排19.6万元,其中:公务用车运行费19.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年相比增加支出19.6万元,主要原因是2018年公车改革后暂未与车改办核定车辆数,车辆运行经费未纳入当年财政预算,2019年纳入财政预算。

 四、其他情况说明

(一)绩效目标设置情况

2019本单位共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金10万元。

(二)机关运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.57万元,比2018年增加3.23万元,主要原因人员增加,车辆等费用物价上涨。

(三)政府采购情况

2019本单位没有安排政府购买服务项目采购预算支出

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,本单位共有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万以上通用设备2台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度三明市人民政府驻北京联络处预算报表

 

附件:三明市政府驻北京联络处2019年度部门预算报表


 

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附件下载:

驻京办.xls

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