2019年三明市人民政府驻上海联络处部门预算

三明市人民政府驻上海联络处
日期:2019-02-15 11:53 来源:市财政预算
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 2019年三明市人民政府驻上海联络处部门预算

 

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  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2019年收入及支出情况

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  四、其他情况说明

  五、名词解释

  第二部分 2019年度部门预算报表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  六、政府性基金拨款支出预算表

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)主要职责

  1、根据市委、市政府的授权和委托,代表三明市向驻地党政机关汇报或联系工作;

  2、重点加强与上海各部门、各行业协会、高校、科研院所的联络,为两地合作交流服务;

  3、有针对性地搜集驻地重大政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息,为我市和各部门各县(市、区)工作提供参考;

  4、负责本市在驻地重大经济活动的联络、组织、协调工作。根据实际情况,接受县(市、区)和市直部门的委托,协助处理和解决在驻地的相关事务;

  5、大力宣传和介绍三明,协助组织驻地各界人士到三明旅游观光考察;协助企业做好三明名特优地产品推广工作;

  6、做好三明在沪人员的联络工作,负责市、县各级在沪商会的指导、协调、服务工作,支持商会参与明商“回归工程”,促进我市社会经济发展;

  7、对本市各县(市、区)派往驻地的常设办事机构和人员进行联系和管理,对其思想政治工作及行政业务工作进行指导、协调和监督。

  8、承办市委、市政府办公室交办的其它事项。完成市有关部门交办的事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市政府驻上海联络处部门包括1个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市政府驻上海联络处

财政拨款

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 (三)部门主要工作任务

  2019年,单位的主要工作任务:围绕三明创新发展,经济保持中高速增长,产业迈向中高端水平的目标任务。认真履职,发挥好驻外窗口的桥梁纽带作用,重点做好以下工作:

  1、加强与上海各界的广泛联络,促进三明与上海在先进制造业、现代服务业等方面的招商引资工作。进一步加强与上海各高校科研院所在“产学研”方面的交流与合作,支持三明企业技术需求与上海科研成果相对接。

  2、加强旅游地产品推介工作,为我市和各县(市、区)引荐客源,提供信息。

  3、做好我市县区在沪举办的各项重大活动的前期联络、协调服务等工作。

  4、加强对三明在沪企业及各级商会工作的引导、协调、服务,支持商会参与明商“回归工程”,促进社会经济发展。

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,驻沪办部门收入预算为36.56万元,比上年增加0.82万元,主要原因是人员经费增资等。其中:一般公共预算拨款35.04万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算36.56万元,比上年增加0.82万元,其中:人员支出27.95万元(其中:工资福利支出25.67万元;对个人和家庭补助支出2.28万元),对个人和家庭补助支出2.28万元,公用支出4.61万元,项目支出4万元。

  (二)一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出36.56万元,比上年增加0.82万元,主要原因是人员经费增加等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1、2010301(项级科目)31.24万元。主要用于人员工资及福利支出等。

  2、2010101(项级科目)1.52万元。主要用于人员的基本医疗保险支出。

  3、2080505(项级科目)3.80万。主要用于养老保险费支出等。

  (三)政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四)财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出32.56万元,其中:

  1.人员经费27.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.公用经费4.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排0.38万元。主要用于三明市各级部门及领导来沪开展经济、合作交流、招商等方面的等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排0万元。与上年持平。

  四、其他情况说明

  (一)预算绩效目标情况

  2019年市驻沪办部门共设置1个项目绩效目标,包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标,共涉及财政拨款资金4万元。

  (二)机关运行经费

  2019年驻沪办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.56万元,比2018年增加0.82万元,主要原因是人员经费增加等。

  (三)政府采购情况

  2019年驻沪办部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2018年底,三明市政府驻上海联络处本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年度部门预算报表

 

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附件下载:

驻沪办.xls

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