2019年三明市老干部休养所部门预算

三明市老干部休养所
日期:2019-02-15 11:11 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

(一)部门主要职责

市老干部休养所的主要职责是:负责离休干部的接收、管理和服务工作;落实住所离休干部的政治待遇、组织其学习、阅文听报告、过组织生活、参加有关会议;协同有关单位落实住所离休干部的各项生活待遇,做好医疗保健服务工作;鼓励、引导离休干部参加力所能及的社会活动并组织他们为当地经济发展、社会稳定建言献策;做好离休干部的思想政治工作,组织他们开展有益于身心健康的文体活动;协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜,按有关规定,照料好遗属;做好离休干部、遗属的住房维修、房租和水电费的收缴、管理工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市老干部休养所包括2个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市老干部休养所

财政拨款

8人

在职人数4人,占编不入编2人

(三)部门主要工作任务

2019年,市老干部休养所主要任务是:认真贯彻全国、全省老干部局长会议部署,精准服务老干部,精心做好住所离退休干部和5.12退休干部的服务工作,以“让党放心、让老干部满意”为工作目标,深入“倾情服务365”活动与精准服务相结合,以精细管理、倾情服务、坚持为党和人民的事业增添正能量为己任,较好地完成各项工作任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)扎实抓好政治思想建设。以干休所离退休干部临时党支部为抓手,坚持每周四学习制度,组织住老同志深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,切实把他们的思想和行动统一到党的方针政策路线上来,引导他们做到增强“四个自信”、坚定“四个意识”,做到“两个维护”。

(二)扎实抓好“正能量活动”。按照局里“赞美新三明、共筑中国梦”为党和人民事业增添正能量活动统一部署,以建国七十周年为契机,适时召开系列座谈会、讨论会、学习会和就近就地参观考察工农业生产活动,让老同志亲身体验建国70年来,三明日新月异的发展变化,引导老同志忆苦思甜,讲述旧社会苦难历史、讲新中国建国历史、讲述三明建城历史、讲述艰苦奋斗历史、讲述党的优良传统。

(三)扎实做好“5分钟”精准服务。精准对标住所老同志日常生活服务需求,扎实做好煤气、水电、公共设施等维护工作,做到只要老同志需要,“5分钟”上门解决,切实为老同志居家养家排忧解难。同时,做好电视费、订阅报刊、煤气、水电等各项代办工作,力所能及帮助老同志解决家庭琐事、难事,让老同志小事不烦心、办事不出所、养老更舒心。

(四)扎实做好医疗保障服务。做好每周第一医院主任医师坐诊的服务工作和日常上门保健检查工作,建立健全老同志健康档案,及时帮助老同志到医疗排队取药、送药上门工作,切实解决老同志看病难、取药难的问题,为老同志安度晚年、颐养天年创造更好条件。

(五)扎实做好养老环境建设。继续扎实做好大院环境卫生整顿工作,坚持每日清扫大院,定期整治卫生死角,加强庭院绿化美化工作,适当争取资金改造修缮破损路面、花圃以及部分公共设施,为老同志营造更加美丽、更加宜居的养老环境。

 二、2019年收入及支出情况

(一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市老干部休养收入预算为56.25万元,比上年增加1.42万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款56.25万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算56.25万元,比上年增加1.42万元,其中:人员支出43.82万元(其中:工资福利支出40.41万元;对个人和家庭补助支出3.41万元),对个人和家庭补助支出3.41万元,公用支出8.83万元,项目支出3.6万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出56.25万元,比上年增加2.32万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.2080505(项级科目)4.89万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

2.2080504(项级科目)0.48万元。主要用于退休人员的高龄补贴支出。

3.2013150(项级科目)48.92万元。主要用于人员工资及公用、业务支出。

4.2101102(项级科目)1.96万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出52.65万元,其中:

(一)人员经费43.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平。
   (二)公务接待费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排0万元。与上年持平。

四、其他情况说明

(一)机关运行经费

2019市老干部休养一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.43万元,2018年增加1.32万元,主要原因是今年经费包含公用经费、工会经费、公务交通经费、公务交通补贴、残疾人就业保障金等。

(二)政府采购情况

2019市老干部休养政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,市老干部休养所共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019市老干部休养共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金3.6万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-2019年度收支预算总表

      3-2019年度收入预算总表

      3-2019年度支出预算总表

3-2019年度财政拨款收支预算总表

3-2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11  2019年度部门业务费绩效目标表

3-12  2019年度专项资金绩效目标表

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附件下载:

干休所.xls

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