2019年中共三明市委统一战线工作部部门预算

中共三明市委统一战线工作部
日期:2019-02-15 11:10 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

中共三明市委统一战线工作部的主要职责是:组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策及有关部署,做好海内外统战宣传;联系我市各民主党派和无党派人士,支持、帮助各民主党派加强自身建设;协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的贯彻落实,协助做好少数民族干部的培养和举荐工作;开展海外统战工作,联系境外、国外明籍社团,做好台港澳侨代表人士的联络工作;负责党外人士政治安排,做好培养、选拔、考察党外后备干部队伍建设工作;开展经济领域的统战工作,联系三明市和海内外有关工商社团和代表人士;积极开展非公有制经济领域的统战工作,调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况,协调关系;负责联系、培养党外知识分子代表人物;统一领导民族宗教工作,统一管理侨务工作;指导各县(市、区)统战部、人民团体、大中专学校、企业事业单位、有关部门的统战工作,负责全市党外干部和统战系统干部的培训工作;联系指导市工商联、市侨联、市台联、市中华职教社等有关社会团体的工作;承办市委和省委统战部交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共三明市委统一战线工作部包括7个机关行政处(科)室及10个系统单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共三明市委统一战线工作部

财政核拨

19

17

民革三明市委会

财政核拨

3

4

民盟三明市委会

财政核拨

3

3

民建三明市委会

财政核拨

3

3

民进三明市委会

财政核拨

3

3

农工党三明市委会

财政核拨

3

2

九三学社三明市委会

财政核拨

3

2

三明市工商业联合会

财政核拨

10

10

三明市归国华侨联合会

财政核拨

6

4

三明市台湾同胞联谊会

财政核拨

5

4

三明市中华职教社

财政核拨

3

2

注:市委统战部含市纪委派驻纪检组,人员编制数4人,在职人数2人。

(三)部门主要工作任务

2019年,中共三明市委统一战线工作部主要任务是:紧紧围绕市委、市政府中心工作,致力服务全面深化改革,积极发挥统战优势,不断巩固和发展统一战线团结、和谐、开拓、活跃的局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不断引向深入。

(二)提升多党合作制度效能。

(三)推动民族工作创新发展。

(四)依法规范管理宗教事务。

(五)构建亲清新型政商关系。

(六)深化党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(七)加强对外联谊交流合作。

(八)提升为侨服务水平。

(九)抓好统战系统群团、社团组织的换届工作。

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,中共三明市委统一战线工作部收入预算为987.61万元,比上年增加45.58万元,主要原因是公用经费标准提高,新增三明市客家联谊会经费。其中:一般公共预算拨款987.61万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算987.61万元,比上年增加45.58万元,其中:人员支出646.58万元(其中:对个人和家庭补助支出63.90万元;工资福利支出582.68万元),对个人和家庭补助支出63.90万元,公用支出114.03万元,项目支出227万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出987.61万元,比上年增加45.58万元,主要原因是公用经费标准提高,新增三明市客家联谊会经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2012801行政运行(民主党派及工商联事务)346.5万元。主要用于各民主党派及工商联人员工资、业务活动经费等支出。

(二)2012899其他民主党派及工商联事务支出91万元。主要用于民主党派业务活动支出。

(三)2012901行政运行(群众团体事务)129.14万元。主要用于台联、侨联、职教社人员工资、业务活动经费等支出。

(四)2013401行政运行(统战事务)288.54万元,主要用于市委统战部人员工资及业务活动支出。

(五)2080504行政单位离退休12.5万元,主要用于离休人员离休费、退休人员高龄补贴等支出。

(六)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.66万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(七)2101101行政单位医疗34.27万元,主要用于单位医疗保险费缴费支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出760.61万元,其中:

1.人员经费646.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费114.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
     2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
    2019年预算安排22.99万元。与上年持平。主要用于上级部门、其他单位及统战对象来访、考察、学习等接待使用。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元与上年持平。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年中共三明市委统战部机关及系统10个单位共设置11个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金227万元。分别是

单位名称

项目名称

项目金额(万元)

中共三明市委统一战线工作部

统战工作业务费

78

民革三明市委会

民主党派经费

15

民盟三明市委会

民主党派与工商联专项

15

民建三明市委会

党派专项经费

15

民进三明市委会

民主党派特别经费

15

农工党三明市委会

民主党派业务费

16

九三学社三明市委会

民主党派工作经费

15

三明市中华职教社

调研经费

4

三明市工商业联合会

工商联工作经费(调研、执委会、商会工作)

38

三明市归国华侨联合会

侨联工作经费

9

三明市台湾同胞联谊会

台联业务费

7

(二)机关运行经费

2019年中共三明市委统一战线工作部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出114.03万元,比2018年增加26.28万元,主要原因是人员经费标准提高。

(三)政府采购情况

2019中共三明市委统一战线工作部政府采购预算总额5.29万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截止2018年底,中共三明市委统一战线工作部本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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附件下载:

市委统战部.xls

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