2019年三明市总工会部门预算

三明市总工会
日期:2019-02-15 10:59 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

市总工会主要职责是:在维护全国人民总体利益的同时,维护职工的合法权益。  

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,10部门包括9个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市总工会

 工会经费

     31

    26

三明市职工业余学校

差额拨款

8

5

 

 

 

 

(三)部门主要工作任务

2019年,市总工会主要任务是:全市各级工会将继续围绕中心、服务大局,立足工会职能,强化使命担当,以更大力度、更严要求、更实举措努力开创新时代工会工作新局面,为加快建设更富活力更具实力更有竞争力的新三明作出工会组织新的更大贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚定政治方向,扛好政治责任

(二)主动担当作为,组织建功立业

(三)坚持职工为本,竭诚履职服务

(四)加强自身建设,推进改革创新。

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,根据《工会预算管理办法》市总工会政府补助收入和支出纳入财政部门预算管理。2019年,市总工会部门收入预算为619.94万元(其中:市总本级567.45万元,市职工业余学校52.49万元)比上年增加3.64万元,主要原因是增人增资。其中:一般公共预算拨款568.05万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,上级补助收入51.89万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算619.94万元,比上年增加3.64万元,其中:人员支出95.5万元(其中:工资和福利支出62.99万元、对个人和家庭补助支出32.51万元),对个人和家庭补助支出32.51万元,公用支出449.44万元,项目支出75万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出568.05万元,比上年增加10.57万元,主要原因是增人增资,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(群众团体事务)547.97万元。主要用于日常行政开支。

(二)未归口管理的行政单位离退休4.24万元。主要用于离退休人员经费。

(三)行政单位医疗15.24万元。主要用于在职人员医保支出。

(四)成人中等教育0.6万元。主要用于离退休人员经费。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

     2019年度财政拨款基本支出493.05万元,其中:

(一)人员经费43.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费449.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

本单位2019年一般公共预算安排无此项开支,与上年持平

(二)公务接待费

本单位2019年一般公共预算安排无此项开支,与上年持平

(三)公务用车购置及运行费

 本单位2019年一般公共预算安排无此项开支,与上年持平

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年市总工会共设置1个项目绩效目标(部门业务费绩效目标),共涉及财政拨款资金75万元。

(二)机关运行经费

2019年市总工会部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

(三)政府采购情况

2019年三明市总工会部门财政预算安排政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截止2018年底,三明市总工会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:三明市总工会2019年度部门预算报表

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总工会.xls

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