2019年中国共产主义青年团三明市委员会部门预算

中国共产主义青年团三明市委员会
日期:2019-02-15 10:57 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

三明团市委部门的主要职责是:

1.组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线、方针和政策,学习科学、文化和业务。

2.宣传、贯彻执行党和团组织的指示和决议,参与民主管理和民主监督,充分发挥团员的模范作用,团结带领团员青年积极投身改革发展,为加快我市全面建成小康社会作贡献。

3.教育团员和青年学习革命前辈,继承党的优良传统,发扬社会主义道德风尚,树立改革开放和社会发展相适应的新观念,弘扬和培育民族精神,自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4.了解和反映团员与青年的思想要求,维护他们的权益,关心他们的学习、工作、生活和休息,开展文化、娱乐、体育活动。

5.对要求入团的青年进行培养教育,做好经常性发展团员工作,收缴团费,办理超龄团员的离团手续。

6.对团员进行教育和管理,健全团的组织生活,开展批评和自我批评,监督团员切实履行义务,保障团员权利不受侵犯,表彰先进,执行团的纪律。

7.对团员进行党的基本知识教育,推荐优秀团员作党的发展对象,发现和培养青年中的优秀人才,推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

8.对其他青少年组织和青少年事业进行领导和管理;对青年联合会起指导作用;对少先队起领导作用;对青少年阵地进行管理;对各种青年社团进行管理和指导。

 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明团市委部门包括5个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明团市委

财政拨款

13

12

三明青少年宫

财政拨款

24

16

 

 

 

 

 

(三)部门主要工作任务

2019年,三明团市委部门主要任务是:2019年,三明团市委部门主要任务是:一、加强政治建设,凝聚青年思想共识1.推进青年大学习行动。完善思想政治工作体系,不断创新思想政治工作内容和形式,教育引导广大青年形成正确的世界观、人生观、价值观,增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。深入开展“七个一”系列活动,面向青年广泛开展学习宣传教育,综合运用新媒体传播、宣讲、分享、交流等形式,在讲深讲新上下功夫,带领青年深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内容、丰富内涵和实践力量。突出高校学生这个重点群体,切实加强政治引领,不断提高政治敏锐性和鉴别力。加强团员理论武装工作,通过“三会两制一课”、主题团日活动、网上主题团课等形式,组织团员认认真真读原著、学原文、悟原理。提升团干部理论素养,充分发挥基层团干培训班作用,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课、主干课,真正做到学懂弄通做实;充分发挥各级团学骨干及优秀典型作用,面向机关、学校、企业、农村等不同领域青年,持续开展全市性、常态化的宣讲活动。深化青年马克思主义者培养工程,着力为党培养和输送一批坚定拥护、积极宣传、忠实实践习近平新时代中国特色社会主义思想的青年政治骨干。

2.培育践行社会主义核心价值观。抓住新中国成立70周年的重要节点,精心策划和开展各类青少年爱国主义教育活动,推动各级团干部深入青年开展形势政策宣讲,引导广大青少年自觉将爱国同爱党、爱社会主义相统一。围绕纪念五四运动100周年,按照市委和团省委统一部署做好相关纪念活动筹备工作,召开纪念五四运动100周年大会,深入开展五四主题团日活动,重点宣传以习近平同志为核心的党中央对当代中国青年运动的科学指引和对青年群体的亲切关怀,深入宣传党领导下的中国青年运动光辉历史。广泛开展中华优秀传统文化和三明苏区老区文化教育实践,深化“争做新时代向上向善好青年”主题活动,激励广大青年为实现中国梦努力奋斗。结合纪念少先队建队70周年,深入开展“争做新时代好队员”活动,充分展现团、队组织的先进性。开展“青年五四奖章”“两红两优”评选,选树和宣传一批先进典型。深入开展“三下乡+”社会实践特色专项行动,参与“青年志愿·乡风文明”行动,大力开展诚信主题系列活动,推进青年信用体系建设。

3.加强网络宣传引导。严格落实党的意识形态工作责任制,严格管理各级团属新媒体平台,切实加强政治导向和新闻纪律教育。综合运用好微信、微博、QQ空间、抖音等网络平台,继续扩大团属新媒体阵地的覆盖面和影响力。持续加强网宣骨干队伍建设,不断提高网络舆论斗争水平。深入推进宣传思想产品化战略,大力传播优秀主题文化产品。深入推进“中国青年好网民”行动,发展壮大青年网络文明志愿者队伍,引导青年依法上网、文明上网、理性上网。

二、服务中心大局,引导青年建功立业

1.深化“青春扶贫”行动。围绕三明国家扶贫改革试验区建设,聚焦全市建档立卡贫困村的青少年,深入实施学业资助、就业援助、创业扶助等重点项目,持续深化“青春扶贫”项目基地建设,构建共青团特色扶贫工作体系。持续开展大学生志愿服务欠发达地区计划、“志愿中国”信息平台、“银团合作”等项目,吸引大学生和青年农民工返乡创业,大力培养农村青年致富带头人,为乡村振兴作贡献。

2.拓展青年创新创业行动。围绕全国小微企业创业创新基地示范城市建设,推动青年文明号、青年安全生产示范岗、青年岗位能手评选等“青”字号品牌活动常创常新, 激励青年职工立足岗位、创先争优。以“创青春”青年创新创业大赛评选等为抓手,激发青年创新活力和创业热情。围绕返乡创业大学生、青年农民,青年电商、贫困户等不同群体对于创业不同阶段的需求,举办专项的培训班,加强培训的针对性与时效性。

3.加强对台港澳青少年交流。深入学习贯彻习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神,认真筹办好“两岸青年相约林博会”、“海峡同心 青春同行”两岸青年交流活动、第三届海峡两岸(三明)大学生篮球赛等活动,持续扩大交流规模,促进两岸青年心灵契合。探索推动与港澳行业青年的交流,组织各级青联委员、青年企业家和各类优秀青少年代表开展有针对性的交流活动。

4.开展青年绿色先锋行动。围绕国家生态文明试验区建设,以传播绿色理念、倡导绿色生活方式为切入,广泛开展“保护母亲河,青春河小二”“河小禹”“青春文明乡风”“青春光盘”“青春家园清洁”“增殖放流”等生态文明教育和环保实践活动,引领青少年自觉树立生态意识、环保意识、节约意识。加强与相关政府部门、高校及科研机构、公益机构、新闻媒体等单位的合作,整合工作资源,广泛培育凝聚青少年生态环保组织,动员广大青少年为乡村振兴战略和生态文明试验区作贡献。

三、突出桥梁纽带,服务青年成长成才

1.筹建市县青年工作联席会议机制。认真落实《福建省中长期青年发展规划(2018-2025年)》,筹建市、县青年工作联席会议机制。积极对接我市“十四五”规划编制工作,争取设立“青年发展”专章。

2.帮扶重点青少年群体。深化希望工程圆梦行动、助残行动、“希望工程一堂课”“阳光助学播撒希望”驾驶人爱心助学行动、“日行一善”善助事实孤儿行动等系列活动,大力实施重点青少年关爱帮扶项目,切实做好农村留守儿童、家庭贫困青少年、服刑人员未成年子女等特殊困难青少年群体的关爱帮扶工作。

3.提升预防青少年违法犯罪工作。依托各级“预青”领导小组,强化源头参与意识,健全预青工作联动配合和工作考核机制,探索实施预青工作经费筹措机制,不断推动重点青少年群体服务、青少年个案维权、定点挂钩结对帮扶等工作落实。持续探索青少年事务社会工作介入涉少案件、社区康复、重点青少年群体服务项目,持续推动各县(市、区)落实青少年事务社会工作专项经费每年不少于3万元、政府购买项目每年不少于2个和各县(市、区)青少年社工机构配备3名以上专职社工,同时继续积极争取团省委重点青少年事务社工项目。加强与市人大、市政协的沟通联系,完善常态化倾听机制,拓展倾听的渠道和载体。深入开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,认真做好“面对面”主题调研,重点关注自由职业者、网络大V、自由撰稿人、快递小哥、网约车司机等新兴青年群体,聚焦青年住房、婚恋交友、社会融入等重点需求,借助各级“两会”平台,推动青年普遍关注的利益性问题得到有效解决。开展好2018-2020年度省、市两级“青少年维权岗”创建工作,充分发挥现有的各级青少年维权岗作用,推进预防青少年违法犯罪工作深入开展。

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,三明团市委部门收入预算为415.74万元,比上年增加24.19万元,主要原因是公用经费增加其中:一般公共预算拨款288.24万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款127.5万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算415.74万元,比上年增加24.119万元,其中:人员支出299.32万元(其中:对个人和家庭补助支出23.89万元;工资福利支出275.43万元),对个人和家庭补助支出万元,公用支出50.42万元,项目支出66万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出288.24万元,比上年增加24.19万元,主要原因是公用经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.行政运行支出148.13万元。主要用于人员工资支出。

2.机关事业单位养老保险16.73万元。主要用于养老保险支出。

3.行政单位医疗支出6.69万元。主要用于医疗保险支出。

4,未归口管理的心中单位离退休1.2万元。主要用于退休人员年终过节费。

5,机构运行107.6万元。主要用于少年宫费用。

6,事业单位医疗8.43万元,主要用于少年宫医疗保险费用。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出288.24万元,其中:

1.人员经费234.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费29.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排1.77万元。主要用于团省委调研等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年三明团市委部门共设置1个项目绩效目标,部门业务费绩效目标,分别是青少年团工作经费项目,共涉及财政拨款资金66万元。

(二)机关运行经费

2019年三明团市委部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.51万元,比2018年增加0.8万元,主要原因是公用支出增加

(三)政府采购情况

2019年三明团市委部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,三明团市委部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分2019年度部门预算报表

 

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团市委.xls

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