2019年三明市公安局部门预算

三明市公安局
日期:2019-02-15 10:38 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

三明市公安局部门的主要职责是:贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规和省委省政府、市委市政府以及上级公安机关的部署要求,履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责,组织、领导和指挥全市公安工作。管理社会治安,惩治刑事犯罪分子,维护社会秩序,保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市公安局包括29个机关行政处(科)室及8个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市公安局文职人员管理中心

事业

62

45

三明市公安局

行政

569

488

三明市公安局梅列分局文职人员管理中心

事业

30

25

三明市公安局梅列分局

行政

251

263

三明市公安局三元分局文职人员管理中心

事业

30

28

三明市公安局三元分局

行政

251

259

三明市公安局三钢分局

行政

46

43

三明市公安局交通警察支队

行政

80

67

三明市机动车驾驶员考试训练中心

事业

7

7

合计

 

1261

1180

(三)部门主要工作任务

2019年,三明市公安局部门主要任务是:围绕新中国成立70周年大庆安保维稳工作主题,以“比打击赛管服”活动为抓手,深化改革创新,严密风险防控,全力提升维护国家安全和社会稳定能力水平,为新时代三明建设创造安全稳定的政治环境、安全有序的社会环境、公平正义的法制环境、优质高效的服务环境,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.深入学习党的十九大级十九届二中、三中全会精神,增强做好新时代三明公安工作的使命担当

2.聚焦70周年大庆安保,全力做好维护安全维稳工作

3.持续深化公安改革,有效激发公安工作创新活力。

4.全面加强党的建设,着力锻造忠诚干净担当的公安队伍。

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,三明市公安局部门收入预算为32261.95万元,比上年增加3562.16万元,主要原因是人员增加及工资标准提高。其中:一般公共预算拨款20862.28万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入805.32万元,单位结余结转资金10594.35万元。相应安排支出预算32261.95万元,比上年增加3562.16万元,其中:人员支出15174.99万元(其中:对个人和家庭补助支出1231.66万元;工资福利支出13943.33万元),对个人和家庭补助支出1231.66万元,公用支出4221.6万元,项目支出12865.36万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出20862.28万元,比上年增加520.81万元,主要原因是人员增加及工资标准提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2040201:行政运行(公安):18134.54万元。主要用于人员经费、公用经费、项目建设等支出。

(二)2080504:未归口的行政单位离退休:59.83万元。主要用于离退休人员的工资等支出。

(三)2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出:1906.26万元。主要用于人员的基本养老保险费用支出。

(四)2101101:行政单位医疗:761.65万元。主要用于人员的基本医疗保险费用支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出19496.59万元,其中:

1.人员经费15274.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费4221.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年持平

(二)公务接待费

2019年预算安排56.8万元。主要用于公安办案、业务等方面的接待活动。年相比支出下降15.67%,主要原因是:严格控制接待范围和标准。

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排877万元,其中:公车运行费509万元,公车购置费368万元。年相比支出下降3.64%,主要原因是:严格公车使用管理、严把维修关。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年三明市公安局部门共设置2个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是三明市公安局(本级)部门业务费和三明市公安局交通警察支队部门业务费项目,共涉及财政拨款资金2343万元。

(二)机关运行经费

2019三明市公安局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4221.6万元,比2018年增加56.44万元,主要原因是文职人员公用经费综合定额标准提高。

(三)政府采购情况

2019三明市公安局部门政府采购预算总额6651.46万元,其中:政府购买服务项目采购预算额6651.46万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,三明市公安局部门本级及所属的预算单位共有车辆326辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车126辆,特种专业技术用车94辆,其他用车106辆。单位价值50万元以上通用设备42台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:三明市公安局2019年度部门预算报表

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三明市公安局.XLS

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