2019年三明市人民政府行政服务中心管理委员会部门预算

三明市人民政府行政服务中心管理委员会
日期:2019-02-15 10:36 来源:市财政预算
| | | |

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

三明市行政服务中心管委会的主要职责是:根据市委、市政府授权对入驻中心的审批服务项目的办理进行全过程管理、协调和监督,对涉及两个以上部门(单位)审批项目的联审联办进行组织协调,为中心运行提供保障服务。中心管委会承担市政务公开、政府信息公开、市公共资源交易管理、市政务中介服务中心管理、市政府采购中心、市公共资源交易中心职能。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门包括综合科、业务科、行政服务督查科、政务公开科、公共资源交易管理科、机关党委办公室5个内设机关行政处(科)室及2个下属单位,现有核定编外聘用人员16人。

其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市人民政府行政服务中心管理委员会

行政机关

13

11

三明市政务中介服务中心(市政府采购中心)

全额事业单位

6

5

三明市公共资源交易中心

自收自支

16

14

 

(三)部门主要工作任务

2019年,本部门主要任务是:(一)组织、协调、指导和规范全市行政审批服务工作,参与行政审批制度改革工作。

  (二)负责进驻行政服务中心单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作;负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作。

  (三)负责行政服务中心大厅窗口工作人员学习培训、日常考勤、考核奖惩工作;负责对进驻行政服务中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

  (四)负责市网上审批系统计算机网络的管理工作;负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

  (五)负责推进、指导、协调和监督全市政务公开、政府信息公开工作;负责建立健全政府信息公开监督保障机制。

  (六)负责全过程指导、协调、管理和监督公共资源交易活动;负责研究制定公共资源入场交易的全程管理机制。

  (七)负责市政务中介服务中心工作的组织、协调和监管。

  (八)负责对各县(市、区)行政服务中心、乡镇便民服务中心、村居代办点及其公共资源交易的业务指导。

  (九)负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉,并配合市纪检监察机关进行查处。

  (十)承办市人民政府交办的重大项目督查。

(十一)负责市直机关、事业单位和团体组织委托的集中采购项目方案的制定和具体实施;负责组织实施政府采购活动等职责。

(十二)负责统一组织、管理、服务工程建设招投标、土地矿产使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动;为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务,维护公共资源交易活动场所的交易秩序;为市场交易各方提供见证服务,为行政监督部门提供平台,及时向有关行政监督部门报告场内交易活动中的违法违规行为并协助调查。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,部门收入预算为741.09万元,比上年减少38.91万元,主要原因是自收自支单位根据有关文件要求,降低工程项目交易服务费收费标准。其中:一般公共预算拨款269.73万元,比上年增加31.25万元,主要原因是增加1名机关人员1名事业人员和3名编外人员; 基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元, 事业单位经营服务性收入471.36万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算741.09万元,比上年减少38.91万元,其中:人员支出460.42万元(其中:对个人和家庭补助支出26.13万元;工资和福利支出434.29万元),对个人和家庭补助支出26.13万元,公用支出30.26万元,项目支出250.41万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出269.73万元,比上年增加31.25万元,主要原因是增加1名机关人员1名事业人员和3名编外人员。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.2013150(事业运行)238.82万元。主要用于工资及行政性业务等支出。

  2.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)22.08万元。主要用于机关事业单位养老保险等支出。

  3.2101101(行政单位医疗)8.83万元。主要用于机关单位医疗保险等支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出230.73万元,其中:

1.人员经费205.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费25.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排无,与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排3.8万元。主要用于接待外地相关单位调研学习、全市行政服务、标准化建设、政务公开、政务中介服务中心(政府采购中心)等方面的公务接待活动。因上年预算已大幅度压缩,今年预算无增长,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算无安排,与上年持平,已执行公车改革,无公务用车。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年市行政服务中心部门共设置1个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是中心运转业务费项目,共涉及财政拨款资金39万元。

(二)机关运行经费

2019市行政服务中心部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出260.9万元,比2018年增加31.64万元,主要原因是本年增加公用经费等

(三)政府采购情况

2019年市行政服务中心部门政府采购预算总额75.8万元,其中:政府购买服务项目采购预算额34万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,市行政服务中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:市行政服务中心管理委员会2019年度部门预算报表

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:

行政服务中心.xls

相关链接: