2019年中国共产党三明市委员会台湾工作办公室部门预算

中国共产党三明市委员会台湾工作办公室
日期:2019-02-15 10:23 来源:市财政预算
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2019年中国共产党三明市委员会台湾工作办公室部门预算

    

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  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2019年收入及支出情况

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  四、其他情况说明

  五、名词解释

  第二部分 2019年度部门预算报表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  六、政府性基金拨款支出预算表

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、部门业务费绩效目标表

  十一、专项资金绩效目标表

 

  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一) 部门主要职责

  中共三明市委台办的主要职责是:贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策,执行有关涉台的法律、法规,了解掌握、督促检查各县(市、区)、各部门贯彻落实情况。组织、指导、管理、协调市直各部门和各县(市、区)的对台工作。会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商投诉工作。协调、管理明台各个领域的交流与合作及人员往来、考察、研讨等项工作;审核对台双向交流的项目和人员情况;指导、管理来明台胞接待服务工作。负责对台宣传、教育的有关工作。指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。完成市委、市政府和市委台湾工作领导小组及省台办交办的其他任务。

  (二) 部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市委台办包括3个机关行政科室及1个下属事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  中共三明市委台湾工作办公室

  机关

  10

  9

  (三) 部门主要工作任务

  以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记对台工作重要论述,按照上级有关对台工作的重要部署,利用好我市“清流台湾农民创业园、台湾青年创业基地”两个重要对台经贸平台和“宁化石壁客家祖地、尤溪朱熹诞生地”两个重要对台交流基地,全力做好对台经贸和交流工作,为推动祖国和平统一做出应有的贡献。重点做好以下5项工作:

  (一)落实好台湾同胞台资企业同等待遇。学习贯彻习近平总书记在《告台湾同胞书》40周年纪念上的讲话精神,继续推进“台商台胞服务年”活动,为全市台商台胞提供政策咨询、转型升级支持、重大项目跟踪、落实同等待遇等各方面的服务保障。重点抓好中央惠台31条和福建惠台66条的贯彻落实,通过领导机制、工作机制、保障机制、督查机制、宣传机制等五个机制,督促各县(市、区)及有关部门对接落实相关政策,确保66条实施意见在我市全面落实落地。

  (二)加强对台经贸合作。在办好现有台资企业的基础上,推动我市台资企业加快转型升级。重点扶持“台明铸管科技股份有限公司总投资6000万元的免开挖顶管生产项目”、“祐鼎(永安)光电有限公司总投资3000万元的锂电池生产项目”以及大润发,厦门银行三明分行等一批重点台资企业和重大转型升级项目。

  (三)着力打造对台文化交流品牌。以祖地文化为重点,推动客家文化、朱子文化、抗战文化、慈航文化等对台交流合作,力争有更多的对台交流活动纳入国台办重点交流项目,增强我市特色文化品牌的辐射效应和社会认同。重点办好宁化世界客属石壁祖地祭祖大典、尤溪朱熹诞辰祭祀活动、中国丹霞(泰宁)文化旅游节、中国(沙县)小吃文化节等涉台交流活动,力争打造一批对台核心活动项目,积极推动朱子文化列入省入岛文化交流项目,进一步增进两岸民众的亲情友情。

  (四)突出做好交流基地建设。重点加快完善宁化石壁客家祖地海峡两岸交流基地、尤溪朱熹诞生地海峡两岸交流基地等“国字号”对台文化交流基地的建设,力争使宁化海西客家始祖文化园成为海峡两岸交流合作的重要平台,使尤溪朱子文化城成为全省乃至全国一流的海峡两岸交流基地。积极争取引导大田东方美人茶种植基地、泰宁慈航文化、清流灵台山等列入省级对台交流基地。

  (五)加强对台引才引智工作。做好三明台湾青年创业基地招商工作,力争引进台湾青年创业企业20家、吸引台湾创业就业青年60人,争创省级台湾青年就业创业基地。积极开展台湾青年来明实习实训活动,支持三明台湾青年创业基地及各相关企业引进台湾青年来明实习实训,协助做好活动策划、后勤服务、项目申报等工作,落实各项人才政策,服务在明台湾人才,为吸引台湾青年来明就业创业营造良好环境。

  二、2019年收入及支出情况

    (一)收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市委台办部门收入预算为153.36万元,比上年增加3.01万元,主要原因是人员支出增加。其中:一般公共预算拨款153.36万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算153.36万元,其中:人员支出104.47万元(其中: 对个人和家庭补助支出9.51万元;工资福利支出94.96),对个人和家庭补助支出9.51万元,公用支出17.89万元,项目支出31万元。

  (二)一般公共预算拨款支出情况

  2019年一般公共预算拨款支出153.36万元,比上年增加3.01万元,主要原因是人员支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.01万元。主要用于基本养老保险支出

  2、2080504未归口管理的行政单位离退休0.36万元。主要用于退休人员其他项目支出。

  3、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)133.38万元。主要用于对台业务及人员工资支出。

  4、2101101行政单位医疗5.61万元。主要用于医疗保险支出。

  (三)政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四)财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出122.36万元,其中:

  (一)人员经费104.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费17.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排7.2万元。主要用于因公赴台交流。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排16.20万元。主要用于台湾客商和重点人士等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

  四、其他情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年市委台办部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.89万元,比2018年增加5.67万元,主要原因是新增公务交通经费,和公务交通补贴。

  (二)政府采购情况

  2019年市委台办政府采购预算总额3.06万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年底,市委台办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年市委台办部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金31万元。

  五、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  第二部分 2019年度部门预算报表

 

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附件下载:

台湾工作办公室.xls

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