2019年国家统计局三明调查队部门预算

国家统计局三明调查队
日期:2019-02-15 10:21 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

国家统计局三明调查队部门的主要职责是:国家统计局三明调查队既是政府统计调查机构,也是统计执法机构,依法独立行使统计调查、统计监督的职权,独立向福建调查总队上报调查结果,并对上报的调查资料的真实性负责。同时,承担地方政府委托的各项统计调查任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,国家统计局三明调查队部门包括10个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

国家统计局三明调查队

财政核拨

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门主要工作任务

2019年,国家统计局三明调查队部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真贯彻中央和省市经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示和中央关于统计改革发展的《意见》《办法》《规定》等重要文件精神,坚决落实市委、市政府和总队决策部署,坚持稳中求进,强化担当作为,以政治建设为统领,以改革创新为动力,以提高数据质量为中心,以服务三明高质量发展落实赶超为目标,推动全面从严治党、从严治队向纵深发展,坚决防范和惩治统计造假弄虚作假,着力强化统计基层基础,大力提升干部队伍精气神,为新三明建设提供坚实统计保障,以优异成绩迎接新中国成立70周年。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1. 负责农产量、畜禽等反映地方经济发展指标的统计调查核算工作。

2. 负责城乡住户、劳动力、农民工、农村贫困监测、各项价格调查等反映民生的国家统计调查工作。

3. 承担市政府委托的政府绩效调查等反映社会事业发展的各项统计工作。

4. 承担各级市直部门委托的社会治安公众满意度、文明城市、文明行业(窗口)公众评议、廉政情况等反映社会和谐的调查。

5. 协助市统计局完成重大国情国力普查任务。

6. 组织管理地方调查队的业务工作。

7. 协助国家统计局福建调查总队管理永安市、宁化、尤溪调查队。

8. 负责查处调查队组织实施的统计调查中发生的统计违法行为。

9. 完成国家统计局、国家统计局福建调查总队和市政府交办的其他事项。

二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019, 国家统计局三明调查队部门收入预算为105.83万元,比上年减少16.76万元,主要原因是“四下”调查工作有调查队调整至统计局。其中:一般公共预算拨款105.83万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算105.83万元,比上年减少16.76万元,其中:人员支出56.43万元(包括对个人和家庭补助支出4.8万元和工资福利支出51.63万元),对个人和家庭补助支出4.8万元,公用支出9.1万元,项目支出40.3万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出105.83万元,比上年减少16.76万元,主要原因是“四下”调查工作有调查队调整至统计局,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 2010501(行政运行费)94.96万元。主要用于人员支出、公用支出和项目支出。

2. 2101101(事业单位医疗)3.04万元。主要用于人员医疗保险支出。

3. 2080505(事业单位养老保险)7.59万元。主要用于人员养老保险支出。

3. 2080504(未归口管理的行政单位离退休)0.24万元。主要用于退休人员支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出65.53万元,其中:

1.人员经费56.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费用、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

2.公用经费9.1万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排0.57万元。主要用于上级调查队领导考察调研、兄弟单位来三明队工作交流等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是: 接待费未增加。

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排1.5万元,其中:公车运行费1.5万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是: 公车运行费未增加。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年国家统计局三明调查队部门共设置1个项目绩效目标,是统计调查队业务费项目,共涉及财政拨款资金40.3万元。

(二)机关运行经费

2019国家统计局三明调查队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.1万元,比2018年增加2.46万元,主要原因是公用经费增加。

(三)政府采购情况

2019国家统计局三明调查队部门政府采购预算总额3.7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,国家统计局三明调查队部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:国家统计局三明调查队2019年度部门预算报表

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