2019年三明市体育局部门预算

三明市体育局
日期:2019-02-15 10:18 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明 

一、部门基本情况 

二、2019年收入及支出情况 

三、一般公共预算“三公”经费支出情况 

四、其他情况说明 

五、名词解释 

第二部分 2019年度部门预算报表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算拨款支出预算表 

六、政府性基金拨款支出预算表 

七、一般公共预算支出经济分类情况表 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、部门业务费绩效目标表 

十一、专项资金绩效目标表 

 

 

 

 

2019年度三明市体育局部门预算说明

 

2019年部门预算经省(市、县、区)第十三届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

三明市体育局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育行业标准。
    (二)推行全民健身计划,指导并组织群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和检查全市体育工作,协调区域性体育发展;推动机关、农村、学校、企业的体育工作。
    (三)拟订全市竞技体育发展战略,研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局;拟订和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程,指导全市性体育竞赛工作,负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛;承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动;根据全国和全省竞赛计划,组织运动队参加各项比赛。
    (四)研究和指导业余训练工作,拟订运动员、教练员奖励办法、标准,加强运动队的思想政治工作。
    (五)开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作,指导和管理体育系统及民间体育的外事活动;拟订体育外事工作计划,组织体育团队出访和迎接来访团队。
    (六)指导、组织体育宣传、体育科学研究工作;指导体育教育工作。
    (七)培训体育干部和专业人才,审批二级裁判员、运动员和社会体育指导员,审批核准和颁布全市各运动项目的最高记录。
    (八)规划、协调体育设施建设布局,指导、规范体育场馆、体育设施的建设。
    (九)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导,积极发挥他们的作用。

三明市少年儿童体育学校的主要职责是:培养和输送体育后备人才。

三明市体育场馆管理站的主要职责是:负责三明市体育中心场馆的维护管理,为竞技体育比赛、市民健身提供场馆服务,负责市级主办或承办的国内外大型体育活动和运动队的保障等工作。

市老体协的主要职责是:

㈠贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策,发展老年人体育事业,增强老年体质,实现老有所乐。

㈡组织老体协成员参加学习,把各级老体协办成与时俱进的学习型组织,既学政治理论,又学健身知识,提高综合素质。

㈢根据老年人的生理、心理特点,组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动,举办老年人体育竞赛和展示。

㈣重视对老年体育科学研究,培训老年人体育骨干。及时总结交流经验,表彰先进,推动老年体育事业蓬勃开展。

㈤制定基层老年体协组织发展规划,不断扩大老年人体育人口,做好对基层老体协工作的指导与协调。

㈥加强各级老体协班子建设,使老体协工作面向群众,服务基层。㈦坚持财政为主、社会资助的办法,多渠道筹集老年体育活动经

费,以保证老年体育活动的正常开展。

㈧积极争取各级政府和社会各界支持,搞好老年体育设施建设,以适应老年人集体活动的需要。

三明市体育活动中心部门的主要职责是:负责三明市体育活动中心的管理和经营,组织开展全民健身活动及体育运动项目的各种培训。

(一)负责场馆的正常经营及安全管理。

(二)组织全民开展各项体育活动。

(三)组织培训各项体育活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市体育局包括3个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市体育局

机关

8

8

三明市老年人体育协会

事业

5

4

三明市体育活动中心

事业

4

4

三明市少年儿童业余体育学校

事业

41

33

三明市体育场馆管理站

事业

9

7

三、部门主要工作任务

2019年,三明市体育局主要任务是:以科学发展观为指导,紧紧围绕推进三明科学发展、跨越发展的大局,以不断满足人民群众的体育需求为宗旨,充分发挥体育在保障和改善民生方面的重要作用,不断提高体育公共服务水平。构建与三明经济社会发展水平和常住人口规模相适应的市本级、县(市)、街道(乡镇)、社区(行政村)、小区(自然村)五级公共体育设施;逐步建成分布合理、功能完善、网络健全、管理有序、服务规范、惠及全民的公共体育服务体系。不断提高竞技运动水平,增强我市竞技体育的总体实力。不断深化体育改革,大力发展体育产业,努力创建各种社会力量竞相参与、充满活力的体育产业运行机制。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完善体系,强化服务,大力推动全民健身的国家战略实施。

(二)明确重点,强化保障,努力提升竞技体育竞争力。

(三)创新改革,着力促进体育产业发展

2019年,三明市体育活动中心部门主要任务是:负责三明市体育活动中心的管理和经营,组织开展全民健身活动及体育运动项目的各种培训。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)负责场馆的正常经营及安全管理。

(二)组织全民开展各项体育活动。

(三)组织培训各项体育活动。

2019年,三明市体育场馆管理站主要任务是:负责三明市体育中心场馆的维护管理,为竞技体育比赛、市民健身提供场馆服务,负责市级主办或承办的国内外大型体育活动和运动队的保障等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)认真贯彻大型体育场馆免费及低收费的有关要求,做好全民健身运动的推广工作。

(二)完成政府及体育局的群众体育活动(比赛)相关工作。

(三)积极开拓市场争取引进多项大型文体活动及商演。适时与相关单位及社会团体对接,办好各项行业群体活动。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市体育局收入预算为1628.39万元,比上年增加    106.88万元,主要原因是工资社保、日常公务费、专项业务费增加。其中:一般公共预算拨款1488.39万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入140万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1628.39万元,比上年增加106.88万元,其中:工资福利支出724.54万元,对个人和家庭补助支出442.79万元,公用支出73.56万元,项目支出387.50万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1488.39万元,比上年减少33.12万元,主要原因是活动费纳入经营服务性收入,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)119万元。主要用于在职人员工资社保、日常公务费、专项业务费支出。

(二)未归口管理的行政单位离退休(项级科目)18.38万元。主要用于离退休工资支出。

(三)行政单位医疗(项级科目)32.11万元。主要用于医疗保险支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出3.90万元。主要用于事业人员职业年金支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出80.27万元。主要用于机关事业人员养老保险支出。

(六)其他体育支出95.54万元。主要用于在职人员工资社保、日常公务费、专项业务费支出。

(七)其他教育附加安排的支出31.19万元。主要用于免学费资金支出。

(八)群众体育757.12万元。主要用于在职人员工资社保、日常公务费、专项业务费支出。

(九)运动项目管理32.04万元。主要用于在职人员工资社保、日常公务费、专项业务费支出。

(十)体育场馆318.84万元。主要用于在职人员工资社保、日常公务费、专项业务费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1240.89万元,其中:

(一)人员经费1167.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费73.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,与上年持平。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排5.52万元。主要用于全民健身活动、大型体育赛事等方面的接待活动。比上年减少1.71万元,主要是厉行节约,严格执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排3.70万元,其中:公车运行费3.70万元,公车购置费0万元。比上年减少3.29万元,主要是公车用车减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019三明市体育局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.38万元,比2018年增加6.28万元,主要原因是增加车补及租车费。

(二)政府采购情况

2019年体育部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,体育部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年三明市体育局共设置5个项目绩效目标(其中:包括5部门业务费绩效目标,无专项资金绩效目标),分别是三明市体育局业务费15万元、三明市少年儿童业余体育学校业36.19万元、三明市老年人体育工作运营经费50万元、三明市体育活动中心业务费1万元、三明市体育场馆服务中心业务229.65万元,共涉及财政拨款资金331.84万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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