2019年三明市档案局部门预算

三明市档案局
日期:2019-02-15 10:16 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

 

2019年部门预算经市十三届人大三次次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

三明市档案局的主要职责是:

1.贯彻实施《中华人民共和国档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策,进行行政执法监督;制定实施全市档案事业发展规划和档案工作的规章制度。

2.调查处理违反《档案法》的案件,承担全市档案执法监督中行政复议工作;监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

3.对县(市、区)档案局、全市各级各类档案馆以及机关、团体、企事业单位和其它组织、重点建设项目的档案工作进行监督和指导,审查制定市级各专业系统的档案管理办法。组织并指导全市档案信息资源开发利用工作。

4.集中统一管理市级各机关、团体及其所属单位重要的档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

5.负责接收市级各机关、团体及其所属单位和名人的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作;征集本市散失在国内外的档案资料;做好档案史料的编辑出版工作;推进档案工作的科学管理和现代化建设;为社会各方面提供服务。

6、组织并指导全市档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市档案局包括4个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市档案局

财政核拨

19

16

(三)部门主要工作任务

2019年,三明市档案局主要任务是全市各级档案部门将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻习近平总书记对福建、对三明工作的重要指示精神,紧紧围绕市委、市政府的中心工作安排,积极进取、扎实工作,努力推动档案事业创新发展,稳步前行,以新担当新作为展现新形象。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.围绕中心,在服务大局上主动发力。

2.夯实基础,在强基固本上持续用力。

3.突出特色,在档案宣传上不断使力。

4.把牢方向,在党的建设上聚焦聚力。

二、2019年收入及支出情况

(一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,三明市档案局收入预算为244.5万元,比上年增加0.67万元,主要原因是人员支出与公用支出增加。其中:一般公共预算拨款244.5万元,基金预算财政拨款244.5万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算244.5万元,比上年增加0.67万元,其中:人员支出194.48万元,对个人和家庭补助支出38.99万元,公用支出28.02万元,项目支出22万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出244.5万元,比上年增加0.67万元,主要原因是人员支出与公用支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.行政运行(档案事务)189.67万元。主要用于档案事务的行政运行、档案馆支出。

2.社会保障和就业支出(未归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出)45.69万元。主要用于离休费和基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(事业单位医疗)9.14万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出222.5万元,其中:

1.人员经费194.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费28.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排1万元。主要用于档案业务等公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降2%,主要原因是:厉行节约,减少档案业务等公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,与上年持平。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年三明市档案局共设置部门业务费绩效目标1个,主要包含档案保护、抢救费和网络数据库维护费,共涉及财政拨款资金22万元;2019年度专项资金绩效目标表无数据。

(二)机关运行经费

2019年三明市档案局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.02万元,比2018年增加6.17万元,主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费等公用支出费用增加。

(三)政府采购情况

2019年三明市档案局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截止2019年底,三明市档案局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:三明市档案局2019年度部门预算报表

 

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