2019年三明市教育局部门预算

三明市教育局
日期:2019-02-15 10:08 来源:市财政预算
| | | |

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

2019年度教育部门预算说明

 

2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

教育部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和政策;组织、指导、协调全市的教育改革与发展;起草我市教育工作政策和规范性文件,并组织实施。

(二)贯彻执行中央、省委、市委关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针、政策,对全市各级各类学校贯彻落实情况进行指导、检查、督促;负责所辖各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设;负责全市教育系统宣传工作。

(三)统筹全市教育事业发展,研究拟订教育事业发展规划和年度计划并组织实施;统筹协调各级各类教育,指导教育体制、办学体制改革;会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作;负责教育基本信息的统计和分析;统筹指导全市民办教育工作。

(四)负责基础教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;综合管理和指导全市普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理;推动素质教育的全面实施。

(五)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作;统筹协调全市终身教育工作,具体承担市终身教育促进委员会的日常工作。

(六)指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作;协调有关部门做好省市属高校共建、联办工作。

(七)指导全市教育督导工作,负责对县级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策进行督导,对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作进行督导,组织开展基础教育发展水平监测评估;具体承担市教育督导委员会办公室日常工作。

(八)组织编制局机关和直属学校(单位)经费预决算草案;参与拟订教育经费有关政策;按规定负责市级教育经费的管理;检查、监督县(市、区)贯彻落实“三个增长”情况;指导全市学校建设和管理工作;按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠;按规定对教育经费实施内部审计监督。

(九)主管全市教师工作,指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设;依法管理和指导教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作;指导教育系统人才队伍建设,推进教育人事制度改革。

(十)指导基础教育和中等职业学校年度招生工作,制定高中阶段学校招生考试政策;统筹管理各类教育考试。

(十一)指导各级各类学校学籍学历管理,负责高中阶段学校学籍学历管理;指导学生资助工作;参与拟订毕业生就业政策,负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。

(十二)指导全市教育教学科学研究、信息咨询、师资培训和教学监测评估工作。

(十三)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、科技教育、环保教育、安全稳定等工作;统筹协调全市未成年人保护工作,具体承担市未成年人保护委员会的日常工作。

(十四)指导教育系统与国际及港澳台地区的交流与合作,协助管理中外(境内外)合作办学、外籍教师聘请和外国留学生工作;协助做好汉语国际推广工作。

(十五)负责所辖各级各类学校(单位)领导班子和干部宏观管理,指导、协调所辖各级各类学校干部培训和离退休干部管理服务工作,管理所辖各级各类学校(单位)干部档案;负责指导教育系统知识分子、工青妇工作。

(十六)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作;具体承担市语言文字工作委员会的日常工作。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,教育部门包括11个机关行政处(科)室及14个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市教育局本级

财政核拨

66

54

三明市实验幼儿园

财政核拨

64

68

三明市第九中学

财政核拨

183

167

三明市实验小学

财政核拨

100

96

三明学院附属小学

财政核拨

104

99

福建省三明第一中学

财政核拨

199

187

福建省三明市第二中学

财政核拨

197

187

三明市列东中学

财政核拨

202

187

福建省三明职业中专学校

财政核拨

112

104

三明市特殊教育学校

财政核拨

66

65

三明市教育技术装备管理站

财政核拨

11

10

三明市第二实验幼儿园

财政核拨

23

17

三明市示范性综合实践基地管理中心

财政核拨

23

18

福建省三明工贸学校

财政核拨

145

134

三、部门主要工作任务

2019年,教育部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入学习贯彻全国教育大会精神,坚持高质量发展,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建,加快推进教育现代化,办好人民满意的教育,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一是抓学习,把方向。深入学习贯彻新思想和党的十九大及全国教育大会精神,引导广大干部师生自觉增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,抓好意识形态工作,构建大中小幼一体化德育体系,营造学校、社区、家庭三位一体育人网络,促进学生德智体美劳全面发展。

二是抓项目,补短板。优化调整城区特别是市区教育布局,实施教育补短板建设项目78个,概算总投资16.78亿元,计划新增学位1.16万个,着力缓解“入园难”和城区中小学校“大班额”问题,力争普惠性幼儿园覆盖率达80%。抓好职业教育和高等教育基础能力重点项目建设,认真做好“全国儿童青少年近视防控改革试验区”相关工作,力争探索实践出好经验、好做法,发挥示范引领作用。

三是抓质量,建高地。不断提升学前教育保教质量,推进城乡义务教育一体化改革发展,以实施教育部基础教育改革试点项目——初中“壮腰”工程为抓手,联动小学“强基”、高中“筑梦”工程,配套制定三大工程考评细则。加强达标高中和省级基础教育改革实验区建设,着力打造市区优质教育高地,推动全市教育质量保位争先。整合优化职业院校专业,推进联盟办学模式和中职学校分级建设。推动高校应用型内涵式发展,增强服务经济社会发展能力。

四是抓师资,优队伍。深化新时代教师队伍建设改革,大力推进“县管校聘”管理改革,通过健全城乡教师编制调剂机制、公办学校退休教师返聘、规范编外教师聘用等形式,多渠道缓解中小学教师刚性缺编和结构性缺编问题。完善名师名校长遴选培养机制,遴选市级学科带头人培养对象160名、教学名师50名。持续深化与厦门、北京教育学院教育交流合作,提升校长、教师专业素养。推进实施乡村教师支持计划,进一步落实推广基础教育“1+4”正向激励机制。

五是抓改革,增活力。持续推进基础教育“总校制”、高职托管中职等办学体制机制改革,不断扩大优质教育资源覆盖面。稳妥推进高考综合改革和高中课程教学改革,深化职业教育产教融合、校企合作,创建省“二元制”试点项目6个、“现代学徒制”试点项目8个。深化高等教育“放管服”综合改革,抓好创新创业教育,打通高校科技成果转化“最后一公里”。加快推进三明电大与市教科所资源整合,组建三明市教育科学研究院,提升教研机构对教育教学的支撑能力。总结市直属小学和沙县课后服务工作经验,扩大校内课后服务试点范围。

六是抓内涵,创特色。坚持面向全体学生,以争当全省全面素质教育排头兵为目标,推动全市基础教育内涵、质量、公平全面提升。加强优秀传统文化教育,抓好研学旅行工作,深入推进中小学“书香墨香校园”建设。深化新时代特色学校创建,完善普通高中多样化办学和特色化发展机制,满足学生多元化发展需求。实施教育信息化2.0工程,促进信息技术与教育教学深度融合。抓好教育“两项督导”“教育强县”和“全国中小学校责任督学挂牌督导创新县”等督导评估工作。

七是抓管理,转作风。加强教育系统和机关作风建设,落实师德师风督察制度,营造风清气正的良好育人环境。强化民办教育业务指导和招生工作监管,提高办学水平和教学质量。完善招生考试工作管理制度,不断提升规范化、标准化和精细化水平。推进交叉内部审计工作常态化、制度化,强化综合监督,提高内部审计质量。完善人防、物防、技防建设,推进扫黑除恶专项斗争和学校危化品风险管控,全力维护教育系统安全稳定。

八是抓党建,强主责。全面落实基层党建工作主体责任,制定《关于加强中小学校党的建设工作实施意见》,严格落实“三会一课”等基本制度,进一步完善廉政风险防控机制,深化“三领三强”“三好展评”“达标创星”、党建示范点、党员示范岗等党建品牌创建活动,深入挖掘教育系统先进典型,充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,提升党建工作科学化水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,教育部门收入预算为19198.53万元其中:一般公共预算拨款16653.19万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款3370.30万元,其他收入174.96万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算19198.53万元,其中:人员支出15768.46万元,公用支出683.32万元,项目支出2746.75万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出15653.19万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2050101行政管理(项级科目)771.12万元。主要用于教育事务管理支出。

(二)2050201学前教育(项级科目)808.69万元。主要用于学前教育支出。

(三)2050202小学教育(项级科目)1987.39万元。主要用于小学教育支出。

(四)2050203初中教育(项级科目)1961.08万元。主要用于初中教育支出。

(五)2050204高中教育(项级科目)5220.62万元。主要用于普通高中教育支出。

(六)2050302中专教育(项级科目)2612.67万元。主要用于职业中专教育支出。

(七)2050701特殊教育学校(项级科目)785.06万元。主要用于特殊教育支出。

(八)2050801教师进修(项级科目)651.62万元。主要用于教师进修支出。

(九)2050999其他教育费附加安排的支出(项级科目)554.35万元。主要用于生均公用经费地方配套等支出。

(十)2059999其他教育支出(项级科目)300.59万元。主要用于学生综合实践基地运行等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出16451.78万元,其中:

(一)人员经费15768.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费683.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算未安排。

(二)公务接待费
  2019年预算安排28.9万元。主要用于上级检查、调研等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排34.8万元,其中:公车运行费34.8万元。年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019教育部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3

.59.6万元,比2018年增加30.3万元,主要原因是提高在职人员综合定额标准。

(二)政府采购情况

2019教育部门政府采购预算总额84.8万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,教育部门本级及所属的预算单位共有车辆16辆,其中:一般公务用车15辆,一般执法执勤用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019教育部门共设置业务费绩效目标13个,涉及财政拨款资金945.99万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

      3-2  2019年度收入预算总表

      3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7   2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8   2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

   3-9   2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11  2019年度部门业务费绩效目标表

3-12  2019年度专项资金绩效目标表

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: