2019年三明市农业科学研究院部门预算

三明市农业科学研究院

2019-02-15 10:02    来源:市财政预算    字号:    

  

  

第一部分 2019年度部门预算情况说明 

一、部门基本情况 

二、2019年收入及支出情况 

三、一般公共预算“三公”经费支出情况 

四、其他情况说明 

五、名词解释 

第二部分 2019年度部门预算报表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算拨款支出预算表 

六、政府性基金拨款支出预算表 

七、一般公共预算支出经济分类情况表 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、部门业务费绩效目标表 

十一、专项资金绩效目标表 

 

 

 

2019年度明市农科院部门预算说明

 

2019年部门预算经省市十届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

的主要职责是:负责农作物种苗培育、农业新技术引进与多学科配套研究。

(一)认真贯彻执行国农业科技方针、政策,根据省、农业发展对科技的需要,开展农业科技的应用研究。

(二)承担国家、省、的科技项目的研究;组织协调各项目种苗选育、示范推广新技术引进的实施。

(三)开展农业科技合作与交流、科技人员继续教育培训及新型职业农民培训等工作。

(四)配合国家农业科技示范园区开展工作。

(五)承办市政府和有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我包括5个机关行政处(科)室及7个研究,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

明市农业科学研究院

财政全额核拨

105

92

三、部门主要工作任务

2019年,院的主要任务是:继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,以改革开放40周年为新起点,大力实施乡村振兴战略,加快推动创新驱动发展,提升科技服务水平,围绕“建立一流农科院所”这一目标不忘初心,牢记使命,奋力开创新时代科研工作新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)实施创新研发工程。全力争取省级以上科技项目的申报,强化团队任务实施管理,强化重大科技问题联合攻关,强化重大科技成果培育,强化重大平台建设,加快发展食用菌、农产品加工等特色学科,培育出绿色优质、增产增效共存的新成果和开发绿色种植技术,在促进农业发展、增加农户收入的同时保护环境、保证农产品的绿色无污染

(二)实施智慧服务工程。充分利用创新公共服务平台,构建智慧服务平台,为服务“三农”搭建新渠道,实现科技特派员、新型职业农民等教育培训与互联网技术的有机结合,通过“互联网+”为服务、教育培训提供科技特派员管理资料库、农业信息资料库、线上“门诊”式咨询等服务,打通农业科技服务最后一公里。同时通过科技人员积分评比等方式提高科技人员参与积极性,提高服务质量

(三)实施人才洼地工程。创新驱动实质上是人才驱动,科研一线离不开人才。建设高素质科技创新人才队伍,要改变政策滞后保守、活力不足、缺乏吸引力的状况,坚持“事业留人、感情留人、待遇留人”,在政策和环境上形成人才集聚的“洼地效应”,消除科技人员干事创业的后顾之忧。创新人才培养制度体系,促进人才全面发展。

四)实施凝心聚力工程。继续加强党的建设,认真执行民主集中制,为“建设一流农科院所”建设提供坚强政治保证。以党的政治建设为统领,创建具有重要影响力的研究院,让职工有自豪感;制定科学合理的评价激励机制,让职工有满足感;建立公平公正公开的制度环境,让职工有公平感;建立全方位多角度的关爱机制,让职工有归属感。同时,全面落实党风廉政建设工作各项要求,构建宽严相济、信任与监督相统一的工作机制,营造纪律严明环境宽松的良好氛围。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,收入预算为1313.53万元,比上年增加134.55万元,主要原因是上年所有增加其中:一般公共预算拨款1127.95万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款87.58万元,其他收入98.00万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1313.53万元,比上年增加134.55万元,其中:人员支出929.29万元,对个人和家庭补助支出89.36万元,公用支出108.46万元,项目支出186.42万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1127.95万元,比上年增加42.97万元,主要原因是员数的增加和工资基数的提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)社会公益研究932.01万元要用于职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、费、残疾人就业保障金、工伤生育保险、聘人员工资退休人员高龄补贴、住房公积金、托幼等支出

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出139.96万元。主要用于在职人员的基本养老保险费用支出。

(三)事业单位医疗经费55.98万元。主用于院职工医疗保险费支出

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1111.95万元,其中:

(一)人员经费1016.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费95.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。年相比支出无增长,与上年持平。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排0万元。年相比支出无增长,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排7.50万元,其中:公车运行费7.50万元,公车购置费0万元。年相比支出无增长,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,年相比支出无增长,与上年持平。

(二)政府采购情况

2019政府采购预算总额3.40万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,我本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019共设置部门业务费绩效目标1个,主要是南繁经费,涉及财政拨款资金16万元。2019年度专项资金绩效目标表无数据。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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