2019年三明市地方志编纂委员会部门预算

三明市地方志编纂委员会
日期:2019-02-15 09:27 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度市方志委部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度市方志委部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度市方志委部门预算情况说明

 

2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

市方志委的主要职责是:一是贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和政策;二是组织、指导、督促和检查地方志工作;三是拟定地方志工作规划和编纂方案;四是组织编纂地方志书、地方综合年鉴以及有关地情文献;五是组织搜集、整理、保存旧志等文献资料;六是开展地方志学术交流,推动地方志理论研究;七是建立和完善地方志工作制度和业务规范,组织开展地方志业务培训;八是组织开发利用地方志资源,推进地方志数字化、网络化;九是完成上级地方志工作机构和市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市方志委包括3个科室,没有下属单位,详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市方志委

财政全额拨款

10人

8人

(三)部门主要工作任务

2019年,市方志委主要任务是:

1、做实二轮志书编修工作。继续按照全省“抓重点、攻难点,促进度、保质量”工作思路要求,推进二轮修志全面提质提速,争取完成《沙县志》《梅列区志》《三元区志》的审查验收、交付出版。

2、实施综合年鉴精品工程。巩固提升年鉴精品工程试点工作成果,《三明年鉴》申报福建省综合年鉴精品工程,《三明年鉴(2018)》申报参加全国、全省年鉴质量评比;编纂《三明年鉴(2019)》,力争做到当年出版。

3、加强特色志书编纂工作。以实施中国名镇(村)志工程为契机,积极组织县(市、区)方志机构编纂名镇名村志;继续抓好特色志书编纂出版和三明古籍的整理保护工作,会同相关部门启动1-2部特色志书编纂工作。

4、提升数字方志建设工作。加快推进方志信息化建设,谋划、推进包括方志资源全文检索数据库、方志业务信息系统(在线修志编鉴系统)等在内的三明市方志资源服务平台建设;抓好已编辑出版方志书籍和地情读本的数字化转化,积极开展地方志资料征集活动,丰富方志馆藏。

5、切实加强方志队伍建设。围绕加强方志队伍自身建设,深化“两学一做”常态化学习教育,组织开展“不忘初心、牢记使命”学习实践活动,打造“学习型、创新型、服务型、专业型、和谐型”方志工作机构与队伍;加强干部队伍的理论学习和业务培训,适时举办方志业务骨干培训会;继续抓好党建、精神文明、综治平安创建等各项工作。

二、2019年收入及支出情况

(一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市方志委收入预算为138.05万元,比上年减少22.22万元,主要原因是有在职人员退休。其中:一般公共预算拨款138.05万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算138.05万元,比上年减少22.22万元,其中:人员支出94.17万元,对个人和家庭补助支出7.22万元,公用支出14.88万元,项目支出29万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出138.05万元,比上年减少22.22万元,主要原因是有在职人员退休,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1、其他一般公共服务支出121.49万元。主要用于人员工资支出和《三明年鉴》编纂支出。

2、机关事业单位养老保险费支出11.83万元。主要用于在职人员的养老保险费支出。

3、行政单位医疗4.73万元。主要用于在职人员的医保金支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出109.05万元,其中:

1、人员经费94.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费14.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

本单位没有因公出国(境)经费支出,没有增长,与上年持平。

(二)公务接待费
    2019年预算安排2.72万元,主要用于地方志系统业务指导、交流等方面的接待活动,没有增长,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元,没有增长,与上年持平。

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                              单位:万元

项目

预算

合计

    2.72

1、因公出国(境)费用

    无

2、公务接待费

    2.72

3、公务用车购置及运行费

其中:(1)公务用车运行费

(2)公务用车购置费

备注

 

四、其他情况说明

(一)绩效目标设置情况

2019年市方志委共设置绩效目标1个,为部门业务费,涉及财政拨款资金29万元。

(二)机关运行经费

2019年市方志委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2.58万元,与上年持平。

(三)政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2019年底,本单位本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:市县级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度市方志委部门预算报表

一、2019年度收支预算总表

二、2019年度收入预算总表

三、2019年度支出预算总表

四、2019年度财政拨款收支预算总表

五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表

六、2019年度政府性基金拨款支出预算表

七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、2019年度部门专项资金管理清单目录

十一、2019年度部门业务费绩效目标表

十二、2019年度专项资金绩效目标表

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