2019年中共三明市委宣传部部门预算

中共三明市委宣传部
日期:2019-02-15 08:54 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

中共三明市宣传部的主要职责是:负责规划和部署全市性宣传思想文化工作任务;负责指导全市理论学习、宣传和研究;主管全市新闻舆论工作,指导协调新闻媒体做好新闻宣传工作;研究和规划我市文化改革发展的目标任务,从宏观上指导精神文化产品的创作和生产;宏观指导全市群众性精神文明创建活动;承担全市对外宣传工作,组织协调对外、对台文化交流;负责组织协调和指导宣传系统的舆情信息工作;根据授权管理宣传系统的干部,协助有关部门做好宣传系统知识分子工作;做好宣传系统各有关部门之间的协调工作。

中共三明市委讲师团的主要职责是:一是负责在职干部理论教育。制定和实施全市在职干部理论教育计划和教学计划,组织编写有关理论教育辅导(助)材料。辅导在职干部比较系统地学习习近平新时代中国特色社会主义思想等党的创新理论,并根据党在不同时期的中心工作,开展党的基本路线、纲领、方针、政策和形势任务教育;二是开展理论骨干培训。会同有关职能部门举办在职干部读书班、研讨班和专题讲座,承担有关部门委托的干部培训任务;三是开展理论研究等工作。围绕改革、发展、稳定大局中的重大理论和市委、市政府中心工作,开展调查研究活动。承担省委讲师团理论研究基地和市里相关的研究课题。

(二)部门预算单位构成

中共三明市委宣传部包括1个机关行政单位和2个下属参公事业单位(市委通联站、市委讲师团),其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共三明市委宣传部

财政核拨

21

18

三明市委通讯联络站

财政核拨

4

3

中共三明市委讲师团

财政核拨

13

9

三明市互联网新闻管理中心

财政核拨

6

5

注明:2018年底机构改革后,三明市互联网新闻管理中心人员转隶至市委网信办。市委网信办已作为正处级工作机关,实行单设,但尚未单独编制部门预算,因此原已编制的相关预算经费暂列市委宣传部进行公开。

(三)部门主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务,紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线,坚持稳中求进工作总基调,坚持守正创新,坚持高质量发展落实赶超,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,着力加强舆论引导和舆论斗争,着力培养担当民族复兴大任的时代新人,着力满足人们精神文化生活新期待,着力提升优秀传统文化影响力,为坚持高质量发展落实赶超、推动新时代新三明建设提供有力思想保证和强大精神力量。重点抓好七项工作:一是着眼学懂弄通做实,推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻向纵深发展。二是着眼礼赞新中国、奋进新时代,推动庆祝新中国成立70周年宣传教育出新出彩。三是着眼提升意识形态凝聚力和引领力,推动意识形态工作责任制压紧压实。四是着眼提升新闻舆论传播力影响力公信力,推动主流思想舆论持续巩固壮大。五是着眼培养担当民族复兴大任的时代新人,推动社会主义核心价值观落细落实。六是着眼满足人们精神文化生活新期待,推动社会主义文化繁荣发展。七是着眼增强脚力眼力脑力笔力,推动宣传文化系统全面从严治党走在前头。

二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019年,宣传部本级收入预算为426.8万元,比上年减少12.97万元,主要原因是人员减少,相应人员经费减少,同时根据本单位具体业务调整部门业务经费。其中:一般公共预算拨款426.8万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算426.8万元,比上年减少12.97万元,其中:人员支出259.42万元,对个人和家庭补助支出23.43万元,公用支出56.95万元,项目支出87万元。

2019年,市委讲师团收入预算为113.6万元,比上年增加3.65万元,主要原因是公用经费标准提高,同时根据本单位具体业务调整部门业务经费。其中:一般公共预算拨款113.6万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算113.6万元,比上年增加3.65万元,其中:人员支出78.6万元,对个人和家庭补助支出7.17万元,公用支出14.83万元,项目支出13万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度宣传部本级一般公共预算拨款支出426.8万元,比上年减少12.97万元,主要原因是人员减少,相应人员经费减少,同时根据本部门实际情况调整业务经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.行政运行(宣传事务)373.4万元。主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助)、日常公用经费、宣传文化工作业务经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.14万元。主要用于职工社保支出。

3.行政单位医疗15.26万元。主要用于职工医保、生育险等支出。

2019年度市委讲师团一般公共预算拨款支出113.6万元,比上年增加3.65万元,主要原因是公用经费标准提高,同时根据本单位具体业务调整部门业务经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.其他进修及培训97.44万元。主要用于人员支出和团业务经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.54万元。主要用于人员社保支出。

3.事业单位医疗4.62万元。主要用于人员医保、生育险等支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

宣传部(含市委讲师团)2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出440.4万元(宣传部本级339.8万元,市委讲师团100.6万元),其中:

1.人员经费368.62万元(宣传部本级282.85万元,市委讲师团85.77万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费71.78万元(宣传部本级56.95万元,市委讲师团14.83万元),主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

宣传部(含市委讲师团)2019年度没有安排此项支出,与上年持平。

(二)公务接待费
  2019年预算安排6.69万元(宣传部本级5.9万元,市委讲师团0.79万元)。主要用于上级媒体记者和上下级公务活动、兄弟市委讲师团来明学习交流、县级宣传部及基层部门公务活动等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:根据业务需要,足额安排预算。

(三)公务用车购置及运行费
   宣传部(含市委讲师团)2019年度没有安排此项支出,与上年持平。

四、其他情况说明

(一)绩效目标设置情况

2019宣传部(含市委讲师团)共设置部门业务费项目4个,设置绩效目标16个,涉及财政拨款资金100万元。

(二)机关运行经费

2019宣传部(含市委讲师团)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出71.78万元(宣传部本级56.95万元,市委讲师团14.83万元),比2018年增加14.69万元,主要原因是日常公用经费标准提高,且根据实际业务调整经费预算。

(三)政府采购情况

2019宣传部(含市委讲师团)无政府采购预算,将根据实际情况进行政府采购

(四)国有资产占用使用情况

截止2018年末,宣传部(含市委讲师团)已完成车改,无车辆。无单位价值50万元及100万元以上通用设备

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表(空表)

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录(空表)

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表(空表)

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