2019年三明学院部门预算

三明学院
日期:2019-02-15 18:18 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明 

一、部门基本情况 

二、2019年收入及支出情况 

三、一般公共预算“三公”经费支出情况 

四、其他情况说明 

五、名词解释 

第二部分 2019年度部门预算报表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算拨款支出预算表 

六、政府性基金拨款支出预算表 

七、一般公共预算支出经济分类情况表 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、部门业务费绩效目标表 

十一、专项资金绩效目标表 

 

 

2019年度三明学院预算说明

 

2019年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

主要职责是:按照《三明学院章程》精神,学校的主要职责是:落实立德树人根本任务,培养符合地方经济社会发展需要的高素质应用型人才;发挥高校学科专业和人才团队优势,提高科学研究水平,创新产学研合作机制,增强创新创业能力;按照“地方性、开放式、应用型”的办学定位,开展校地项目合作,主动服务于地方经济和社会经济的发展;为传承中国文化和地方文化作出贡献。

二、部门预算单位构成

三明学院包括18个机关行政科室、2个教辅单位和16个二级教学单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明学院

财政核拨

957

881

 

三、部门主要工作任务

2019年主要任务是:稳定招生规模,全日制在校生保持在1.4万人左右;专任教师中具有博士学位的教师比例达到28%以上,具有硕士以上学位教师比例达到80%以上。实验教学示范中达到10个以上,校级以上教改项目达到40项以上,“一课双师”完成率达到80%以上,“双师型”教师比例达到70%以上。省级以上科研平台达到35个以上,科研成果鉴定项目达到15项以上,省级以上科研成果奖达到3项以上;近5年师均年科研经费达到4万元,年度科研经费达到3000万元,增长20%。学生获得省级以上奖项突破1000人次。教学科研仪器设备值达到2.16亿元,增长22.73%。继续教育培训总量保持在1.5万人次左右,总收入稳定在1100万元左右。生均经费收入达到3万元,实现各项收入4.5亿元,增长1.6%。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)落实立德树人,强化思政教育

(二)推进学科专业建设,促进内涵式发展

(三)推进质量建设,提高人才培养水平

(四)推进人才强校战略,优化师资结构

(五)推进协同创新,强化应用研究与成果转化

(六)推进条件建设,增强资源保障和服务能力

(七)推进开放办学,扩大交流合作

八)推进民主民生建设,打造共建共享家园

(九)坚持党建引领,提升办学治校能力

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,三明学院部门收入预算为22299.89万元,比上年减少1057.6万元,主要原因是由于上年结余结转经费减少725.99万元及2019年在校学生数减少等因素,造成学校财政代管资金专户拨款减少1251.36万元,一般公共预算拨款增加193.76万元。其中:一般公共预算拨款10096.04万元,基金预算财政拨款0万元,财政代管资金专户拨款12203.85万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算22299.89万元,比上年减少1057.6万元,其中:人员支出16200.81万元,商品和服务支出(公用支出)1828.40万元,项目支出4270.68万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出10096.04万元,比上年增加193.76万元,主要原因是人员变动、职务(职称)晋升,绩效工资拨款支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本支出18029.21万元。主要用于人员支出16200.81万元,商品和服务支出(公用支出)1828.40万元。

(二)项目支出4270.68万元。主要用于行政事业性专项支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出18029.21万元,其中:

(一)人员经费16200.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1828.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算180万元,安排35人,组团11批次。主要用于教师境外进修、学习,闽台合作办学、国际合作办学开支,参加国际会议开支,与上年相比支出下降5.3%,主要原因是:严格审核教师因公出国(境)经费管理。 

(二)公务接待费
  2019年预算安排40万元,累计接待1300人次,接待批次130批。主要用于兄弟院校往来,学术交流、联合办学、招生就业等方面的接待活动,与上年相比支出下降16.67%。主要原因是:严格按照“八项规定”要求,严格控制公务接待标准及接待人数。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排公车运行费27.6万元,与上年相比支出下降20%,主要原因是:2019年实行公车改革,学校核定公务车辆减少,加强车辆管理,实行定点保险、维修。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

三明学院为非实行公务员管理的事业单位,无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

2019年市级部门预算未安排政府采购,学校政府采购经费预算由专项资金及自筹资金安排,总额6000万元,其中:政府购买服务项目采购预算额780万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,本单位共有车辆19辆,其中:一般公务用车9辆,其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备24台(套),总价值2811.66万元,单位价值100万元以上专用设备10台(套),总价值1849.12万元。

(四)绩效目标设置情况

1、2019年未设置部门业务费绩效目标。

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标

 

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:

 

目标2:

 

……

 

产出

目标1:

 

目标2:

 

……

 

效益

目标1:

 

目标2:

 

……

 

说明:本单位2019年无此表格内容。

 

 

2、2019年未设置专项资金绩效目标。

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

 

概况

 

绩效目标

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

 

 

 

 

产出

 

 

 

 

效益

 

 

 

 

说明:本单位2019年无此表格内容。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:

3-1  2019年度收支预算总表

3-2  2019年度收入预算总表

3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

    3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 

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