2019年三明市文学艺术界联合会部门预算

三明市文学艺术界联合会
日期:2019-02-15 17:47 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

2019年度三明市文联部门预算说明

 

部门基本情况

(一)部门主要职责

三明市文联部门的主要职责是:发挥联络协调、服务管理、团结引导、自律维权职能,围绕中心服务大局,扣紧创作中心任务,出精品,出人才,促进三明文艺事业大发展大繁荣。

三明市文学艺术院的主要职责是:组织文学艺术创作;组织艺术人才培训,壮大文艺队伍;组织文学艺术交流活动,提高民众的文化素质和艺术涵养。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市文联部门包括1个群团单位市文联本级及1个下属事业单位市文学艺术院,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市文联

全额拨款

6

5

三明市文艺院

全额拨款

6

6

(三)部门主要工作任务

2019年,三明市文联部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入学习贯彻落实习近平关于文艺工作的重要论述,以深化文联改革为抓手,自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,坚持以人民为中心的创作导向,出精品、出人才,讲好三明故事,传播三明好声音。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强理论学习,用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑。一是建设“学习型、服务型、和谐型”文联组织。组织带领全市文艺界进一步学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照中央、省委、市委、省文联和市委宣传部的统一部署,进一步兴起习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神大学习热潮。二是严格落实“三会一课”制度。坚持个人自学和集体学习相结合的制度,切实把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于文艺工作的重要论述贯彻到全市文艺工作领域,提高政治站位,深化“深扎”活动、落实“三贴近”原则,做到学深悟透、入脑入心。

三是加强文艺创作引领。学习弘扬“红船精神”。引导全市文艺工作者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,不忘初心、牢记使命。自觉讲品味、讲格调、讲责任,自觉遵守国家法律法规。加强文艺工作者道德品质修养,坚决抵制低俗庸俗媚俗,用健康向上的文艺作品和做人处事陶冶情操、启迪心智、引领风尚。

四是培育打造党建服务品牌。围绕构建“131429”党员文艺志愿服务体系这一党建特色品牌,突出文艺志愿服务内容,厚植党建品牌理念,进一步丰富和创新服务载体和内容。重在创建,重在平时,力戒形式主义,务求工作实效。

(二)加强政治建设,落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制。一是落实全面从严治党主体责任。始终坚持和完善党的领导,提高政治站位,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。充分发挥党组的领导核心作用,层层压紧夯实管党治党的政治责任,严格落实全面从严治党主体责任、监督责任。全面制定更加科学、更加严密的从严治党的有效举措,推动文联全面从严治党向纵深发展。二是严格落实意识形态工作责任制。落实全国、全省、全市宣传思想工作会议精神,切实履行意识形态工作责任制。严格按照中央、省、市关于意识形态工作责任制有关通知精神,严密部署意识形态责任制工作,确保三明文艺界意识形态领域的安全。

(三)扭紧创作主业,坚持出人才出精品。一是贯彻全国、全省、全市宣传思想工作会议精神,把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标,坚持以人民为中心的文艺创作导向,围绕“讴歌新时代,共筑中国梦”主题,用心用情用功抒写伟大时代,不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄、讴歌福建、讴歌三明的优秀文艺作品。二是引导广大文化文艺工作者深入生活、扎根人民,依托“深入生活、扎根人民,文艺志愿服务”载体,精心打造“新时代红色文艺轻骑兵、结对子种文化”等文艺志愿服务品牌,深入基层,开展 “扎根生活沃土,服务基层群众”等主题实践活动,推进“艺术进校园、艺术进乡村”等系列活动的持续开展,以文艺形式讲述好三明故事。三是优化三明地域特色文艺题材库,设立三明文艺创作重点题材库。着力推进三明闽学文化、客家文化、森林生态文化、红色文化、工业记忆文化、交融民俗文化等本土文化题材库建设,把提高质量作为文艺作品的生命线,积极投身文艺精品创作。着力念好“创、研、用”三字诀,精心组织优秀文艺作品出版推介及展演展示展播活动。四是围绕新中国成立70周年、建党100周年、2020年全面建成小康社会等党和国家重要时间节点,精心组织重大文艺创作和文艺实践活动,力争多出精品多出人才。积极探索“互联网+文联”、“互联网+协会”的工作模式,加强《三明文艺网》建设,推进网络文艺精品展示与传播。

(四)完善各项举措,推进三明文联改革向纵深发展。牢牢把握改革的正确方向和主导权,坚持改革创新,切实增强深化文联改革的责任感和紧迫感。按照改革时间表、任务书、路线图,深入落实文联改革具体项目。明确督查责任,建立健全创作引领机制、联络协调机制、服务管理机制、文艺志愿服务机制,全面推动文联深化改革工作。

二、2019年收入及支出情况

(二)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,三明市文联部门收入预算为134.02万元,比上年减少4.57万元,主要原因是人员退休经费减少。其中:市文联本级部门收入预算为74.75万元,比上年减少14.02万元,主要原因是三明市文联本级退休1人,从而减少的经费;市文艺院部门收入预算为59.27万元,比上年增加9.45万元,主要原因是市文艺院新录用1人,从而增加的经费。其中:一般公共预算拨款134.02万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算134.02万元,比上年减少4.57万元,其中:人员支出97.30万元,对个人和家庭补助支出8.87万元,公用支出13.35万元,项目支出14.50万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出134.02万元,比上年减少4.57万元,主要原因是人员退休经费减少。其中:市文联本级部门公共预算拨款支出74.75万元,比上年减少14.02万元,主要原因是三明市文联本级退休1人,从而经费减少;市文艺院公共预算拨款支出59.27万元,比上年增加9.45万元,新录用1人,从而经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1、基本支出人员支出86.30万元。其中:市文联本级预算拨款支出43.21万元,市文艺院预算拨款支出42.82万元,主要用于支付在职干部工资、对个人家庭补助支出。

2、基本支出养老保险支出14.19万元。其中:市文联本级预算拨款支出6.74万元,市文艺院预算拨款支出7.45万元,主要用于行政事业单位养老保险费支出。

3、基本支出医疗保险支出5.68万元。基中:市文联本级预算拨款支出2.7万元,市文艺院预算拨款支出2.98万元,主要用于行政事业单位医疗保险费支出。

4、基本支出商品和服务支出13.35万元。其中:市文联本级预算拨款支出8.10万元,市文艺院预算拨款支出5.25万元,主要用于办公费用,公务交通支出。

5、项目支出商品和服务业务费项目支出14.5万元。其中:市文联本级预算拨款支出14万元,市文艺院预算拨款支出0.5万元,主要用于各门类文艺活动,文艺交流等支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出119.52万元,其中:

1、人员经费(市文联本级52.65万元,市文艺院5.52万元)106.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费(市文联本级8.1万元,市文艺院5.25万元)13.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排1.54万元。其中:市文联本级预算安排1.04万元,市文艺院预算安排0.5万元,主要用于文艺创作活动、交流及指导协会工作等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

四、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标情况

2019市文联部门共设置部门业务费绩效项目2个,设置绩效目标9个;无专项资金绩效项目。分别是市文联本级部门业务费1个文艺活动经费,涉及财政拨款资金14万元;市文艺院部门业务费1个文艺交流经费,涉及财政拨款资金0.5万元,共涉及财政拨款资金14.5万元。

(二)机关运行经费

2019市文联部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.1万元,比2018年增加0.62万元,主要原因是公用经费预算标准提高。

(三)政府采购情况

2019年市文联部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截止2018年底,市文联部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分  2019年度部门预算报表

附表:市文联2019年度部门预算报表      

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