2019年三明市旅游发展委员会部门预算

三明市旅游发展委员会
日期:2019-02-15 14:32 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

三明市旅游发展委员会的主要职责是:

1.贯彻执行国家、省有关旅游工作的法律、法规、规章和政策、拟订并组织实施全市有关旅游工作的规范性文件。

2.研究拟订全市旅游业发展的中长期规划并组织实施。指导各县(市、区)实施旅游发展规划,建设海峡西岸重要的生态和文化旅游胜地。

3.研究拟订全市旅游市场开发战略并组织实施,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,负责旅游对外交往与合作和国内、国际旅游市场开发工作。

    4.导全市旅游资源开发和相关保护工作,指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发。监测全市旅游经济运行,负责全市旅游统计及行业信息发布工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

    5.承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全市国内旅游、出入境旅游的宏观管理和指导,规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为,受理旅游者投诉。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。负责旅游安全的综合协调和监督管理,会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

6.拟订并组织实施旅游人才规划。组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准,指导和组织全市旅游从业人员职业资格考试和教育培训工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市旅游发展委员会包括3个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市旅游发展委员会

财政核拨

9

9

三明市旅游质量监督所

财政核拨

6

4

三明市导游管理中心

财政核拨

6

6

(三)部门主要工作任务

2019年,三明市旅游发展委员会主要任务是:全市旅游系统要深入贯彻习近平总书记关于旅游工作的重要思想,加快构建现代旅游公共服务体系,按照国家和省、市加快全域旅游发展的工作部署,围绕旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游治理规范化、旅游效益最大化的发展目标,加大各项工作举措落实力度,确保全年接待游客、旅游总收入分别比增20%以上。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1. 做旺人气,扩大旅游知名度。

提升主题形象。市县联办,提升“悠然三明四季行”大型主题营销活动策划运营水平,加强全媒体宣传,放大营销效应。采用航拍等技术手段,策划制作三明旅游形象宣传片系列,剪辑一批宣传短片、微视频。继续办好“中国氧吧·悠然三明”旅游风光风情全国摄影大赛,通过摄影作品的展播和传播,展示三明旅游新形象。策划制作《三明四季旅游地图》《动车游指南》等广宣品,继续投放三明全域高速公路收费站灯箱广告、高速公路沿线大型户外广告牌,投放三明全域动车站出站通道、出站厅灯箱广告和三明电视台新闻栏目形象广告、广播频道广告,投放厦航飞机全航班视频广告,投放江西全境高速公路厕卫广告。持续网络营销。加强微信运营,提升“三明旅游”微信公众号运营水平,定期组织“有趣、有用、有信”的互动活动,打造精准化、个性化的旅游营销平台;加强三明旅游微信宣传矩阵的建设,整合新媒体宣传资源,发挥各新媒体平台优势。深化同程旅游合作,线上依托三明旅游同程网旗舰店,通过在线精准引流,提高三明线上旅游产品销量;线下依托同程旅游门店网点,挖掘休闲、研学、乡村、红色等主题线路产品,策划组织互动活动,促进旅游产品升级换代。打造“网红”景点,以抖音、快手、火山小视频等短视频APP为主要阵地,策划“葛藤娃的三明生活”系列宣传短片,培育粉丝社群,打造网红景点。做大游客总量。突出动车通达市场,重点在上海、杭州、合肥、上饶等高铁沿线城市开展旅游推介活动,招徕高铁沿线城市100名粉丝数量在10万人以上的“网红”游三明;依托南三龙铁路巩固闽西南市场,鼓励旅游企业赴厦漳泉、龙岩、南平举办“三明旅游夜市”,集中推出一系列面向客源市场的优惠政策、特惠线路,着力拉动市场。发行景区年票,联合三明品牌景区营销中心各成员单位,联合发行“三明旅游景区年票”,推动实现“三明人游三明”。完善营销政策,制定出台《三明旅游地接奖励政策》、单市场组团奖励政策,优化大型航空旅游奖、专列(动车)旅游奖、深呼吸联点奖,根据开拓市场的需要出台专题营销政策。加强区域协作。组织参加海峡旅游博览会、福建旅游生活展,展示旅游形象,销售旅游产品,提升参展效果;选择性地参加国际旅游博览会、宁波旅展等较有影响力的旅游会展,深化企业合作,推动市场发展。积极融入闽西南协同发展区、大武夷旅游联盟等区域旅游协作平台,推动三明旅游产品与厦门、武夷山的产品串联,适时推出闽西南旅游联票、南三龙旅游年票,提高三明旅游产品的市场份额。

2. 做特产品,增强市场竞争力。

实施品牌创建工程。启动玉华洞国家5A级旅游景区创建,永安安贞堡、宁化天鹅洞国家4A级旅游景区创建,永安市抗战遗址(红色旅游点)、明溪玉虚洞景区(红色旅游点)、尤溪联合梯田等创建国家3A级旅游景区。推动旅游跨界融合,建设4家以上省级观光工厂、2个体育旅游示范基地、5个康体养生休闲示范基地、3家省级生态旅游示范区,推进三钢钢铁创意纪念品、泰宁“状元茗茶”、明溪“闽王”宝剑、永安移山金线莲、尤溪梯田三宝、建宁有机莲子和三元农旺炭烤笋等旅游商品开发。持续推进乡村旅游“十镇百村”建设。重点打造泰宁、建宁、尤溪、大田4个乡村旅游重点县,计划创建3个省级乡村旅游休闲集镇和6个旅游村,全面完成“十镇百村”创建任务;进一步提升乡村旅游产品品质,计划提升打造三星级、四星级乡村旅游休闲集镇各1家,三星级、四星级乡村旅游村各5家,培育1条乡村旅游精品线路,打造具有市场核心竞争力的乡村旅游星级产品。持续推进红色旅游产业发展。重点推进宁化县红军医院旧址、中央红军长征凤凰山出发地旧址、北山革命纪念园,泰宁县红军街,建宁县红一方面军总司令部、总前委、总政治部旧址,清流县红军标语遗址,明溪县红军战地医院遗址,永安市抗战遗址等8家全国红色旅游经典景区提升工作,力争创建2家红色旅游国家A级旅游景区,全面提升红色旅游发展水平,积极打造红色旅游“金招牌”。

3. 做优服务,提升游客满意度。

提升旅游公共服务水平。持续推进旅游“厕所革命”,继续以A级景区、乡村旅游“十镇百村”和自驾车营地为重点,计划新改扩建旅游厕所86座;积极推动全市4A级及以上景区第三卫生间建设,完成配套建设第三卫生间5座。完善旅游集散服务中心,推进大田、明溪、清流旅游集散服务中心建设,实现旅游集散服务中心“一县一处”全覆盖;对9座已建成旅游集散服务中心,完善提升集散功能,推进11个旅游集散服务中心开行定点班车,提高游客出行便捷度。提升旅游市场监管水平。配备完善执法办案设施,提升执法队伍素质,加强事中事后监管,推进市级层面旅游执法办案实现零突破,确保无一起案件被申请复议或诉讼。全力推进“放心游福建、满意在三明”旅游服务承诺,借助新开发手持机,及时对接“12301”全国旅游服务监管平台投诉系统、“12315”全省旅游投诉平台,认真落实“365天、24小时”全天候受理旅游投诉制度,畅通投诉受理渠道,及时化解矛盾纠纷。紧盯不合理低价游、欺骗强迫购物、无资质经营、虚假宣传等市场顽疾,加大对各类市场主体整治督查力度,守住旅游产品质量安全底线,营造公平公正的市场环境;全面推广使用“全国旅游服务监管平台”和“三明市网络安全监管平台”,加强旅游企业安全监管,提高事故防范和应急处置能力。提升从业人员队伍素质。制定《三明市导游员星级划分与评定标准》,定期举办导游业务提升培训、饭店服务员技能培训、管理人员能力提升培训等系列培训活动,全面加强我市旅游人才队伍综合素质。打造“悠然三明”智慧旅游公共服务平台,完善行业全程管控、旅游资源宣传、旅游产品销售、旅游投诉受理、旅游法律咨询等功能,为行业监管部门提供技术支撑,为游客提供智慧化、个性化、精准化的全方位服务。

二、2019年收入及支出情况

(一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 三明市旅游发展委员会部门收入预算为223.58万元,比上年增加-0.34万元,主要原因是退休1人,人员经费减少,行政事业性专项减少。其中:一般公共预算拨款223.58万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算223.58万元,比上年增加-0.34万元,其中:工资福利支出175.8万元,对个人和家庭补助支出15.62万元,公用支出32.16万元,项目支出0万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出223.58万元,比上年增加-0.34万元,主要原因是退休1人,人员经费减少,行政事业性专项减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)26.04万元。主要用于养老保险金的支出。

2. 2101101(行政单位医疗)6.23万元。主要用于医疗保险金的支出。

3. 2101102(事业单位医疗)4.19万元。主要用于医疗保险金的支出。

4. 2070101(行政运行)146.68万元。主要用于基本公用支出、工资、津贴补贴、住房公积金、设备购置费等。

5. 2070114(旅游行业业务管理)40.44万元。主要用于基本公用支出、工资、津贴补贴、住房公积金、行政事业性专项等支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出223.58万元,其中:

1.人员经费191.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费32.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排7.24万元。主要用于参加省局组织的赴台宣传推介、市政府组织的对外宣传促销等。与上年相比持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排5.09万元。主要用于接待客商投资考察、踩线采风、旅游调研等方面的接待活动。与上年相比持平。

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比持平。主要原因是:已参加车改,无保留用车。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年三明市旅游发展委员会共设置0个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),共涉及财政拨款资金0万元。

(二)机关运行经费

2019年三明市旅游发展委员会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出146.68万元,比2018年增加-9.96万元,主要原因是退休1人,人员经费减少,行政事业性专项减少。

(三)政府采购情况

2019年三明市旅游发展委员会政府采购预算总额3.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2019年底,三明市旅游发展委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:三明市旅游发展委员会2019年度部门预算报表

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旅发委2019公开表.xls

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