2019年三明市残疾人联合会部门预算

三明市残疾人联合会
日期:2019-02-15 12:59 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

 

2019年度三明市残联系统部门预算情况说明

 

部门主要职责

三明市残联是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体 ,履行“代表、服务、管理”职能,业务上接受有关部门指导。主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求。维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业;沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)指导管理各类残疾人组织,开展残疾人事业的国际交流与合作。

(七)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(八)承担政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市残联部门包括5个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市残联

财政全额拨款社团机关

13

12

三明市残疾人就业管理中心

全额拨款事业单位

 

6

6

三明市残疾人康复中心

全额拨款事业单位

6

6

三明市残疾人辅助器具服务中心

全额拨款事业单位

6

5

三、部门主要工作任务

2019年,市残联主要任务是:围绕残疾人小康目标,根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》和《福建省人民政府关于进一步加强扶残助残工作的意见》精神,结合实际,认真做好三明市残疾人事业“十三五”发展规划、加快推进小康进程实施意见和扶残助残工作意见等文件的编制起草工作,促进我市残疾人事业跨越发展。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出保障,全面落实残疾人民生保障政策

(二)突出发展,加大就业创业和教育扶持力度

(三)突出服务,提升残疾人康复服务整体水平

二、2019年收入及支出情况

(一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,市残联部门收入预算为624.22万元,比上年减少84.08万元,主要原因是项目经费减少其中:一般公共预算拨款624.22万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算624.22万元,比上年减少84.08万元,其中:人员支出281.96万元,对个人和家庭补助支出23.52万元,公用支出41.88万元,项目支出300.38万元。

二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出624.22万元2018年度减少84.08万元,主要原因是项目经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.2081102一般行政事务管理(残疾人事业145.27万元。主要用于残联下属事业单位人员支出。

2.2081101行政运行(残疾人事业129.07万元。主要用于市残联本级人员及公用支出

3.2080505机关事业基本养老保险缴费39.2万元。主要用于养老保险缴纳支出。

4.2101101行政单位医疗经费科目10.32万元。主要用于残联医保开支。

5.2101102事业单位医疗5.36万元。主要用于事业单位医保支出。

6.2081105残疾人就业和扶贫70万元。主要用于残疾人培训经费。

7.2081199其他残疾人事业支出225万元。主要用于就业机构工作运行经费。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出323.84万元,其中:

1.人员经费281.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费41.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
   2019年预算安排0万元。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排5万元。主要用于上下级及业务等方面的接待活动等方面的接待活动。年相比支出下降29%,主要原因是:严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排7.09万元,其中:公车运行费7.09万元,公车购置费0万元。年相比支出下降29.7%,主要原因是:事业单位车改

、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019市残联系统共设置5个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是康复服务费、培训班支出、工作经费、大楼运行费用、培训费项目,共涉及财政拨款资金300.38万元。部门专项资金绩效目标无其他情况说明。

)机关运行经费

2019市残联部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出129.07万元,比2018年增加103.43万元,主要原因是人员经费并入运行经费

)政府采购情况

2019市残联部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

)国有资产占用使用情况

截止2019年底,市残联部门本级及所属的预算单位共有车辆辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

)绩效目标设置情况

2019残联部门共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金300.38万元。

、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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