2019年三明市食品药品监督管理局部门预算

三明市食品药品监督管理局
日期:2019-02-15 12:36 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

市食品药品监督管理局部门的主要职责是:根据三明市人民政府办公室《关于印发市食药监局机构设置和人员编制规定的通知》(明政办[2015]56号),三明市食品药品监督管理局的主要职责是:

1、贯彻执行国家和省有关食品(含酒类、食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同) 、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,参与起草有关规范性文件;推动建立落实食品安全企业主体责任机制,配合有关部门落实地方人民政府负总责机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责食品的行政许可和监督管理,负责制定食品安全隐患排查治理机制、食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施;参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展安全风险监测工作。

3、监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理,组织实施相关质量管理规范;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;参与实施执业药师资格准入制度。配合有关部门实施国家基本药物制度。

4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为,监督实施问题产品的召回和处置制度。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织实施食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况;指导督促药品生产经营企业安全生产工作。

6、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。

8、承担市食品安全委员会的日常工作,负责食品安全综合协调、监督指导,督促和协调食品安全重大事故的查处,督促检查市有关部门和县(市、区)政府履行食品安全监管职责并负责考核评价;建立食品安全日常监督管理信息公布制度,统一发布重大食品安全综合信息。

9、指导县(市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、承办市人民政府、省食品药品监督管理局及市食品安全委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市食品药品监督管理局部门包括10个机关行政科室两个派出机构(市食品药品监督管理局梅列分局、三元分局)3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市食品药品监督管理局本级

财政全额拨款

84

69

三明市检验检测中心

财政全额拨款

72

65

三明市食品药品执法支队

财政全额拨款

31

20

三明市食品药品审评与不良反应监测中心

财政全额拨款

11

9

(三)部门主要工作任务

2019年,市食品药品监督管理局部门主要任务是:进一步学习和贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,强化“四个意识”,凝心聚力抓工作,全面推进食品药品监管各项工作,切实保障人民群众饮食用药安全,进一步增强人民群众的安全感、获得感、幸福感。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、深化治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”,强化各环节监管。认真分析全市食品安全状况,对照国务院和省里的食品安全重点工作安排、省市“治餐方案”的内容,督促各级各有关部门对标检查、拾遗补缺,并使得各项目标任务如期完成,确保全市不发生重大食品安全事故。

2、继续推动“一品一码”可追溯体系建设工作。加大协调力度,加快食药、农业、商务、粮食、海关等相关部门追溯系统的升级改造,加快各相关部门系统与“福建省食品安全信息追溯管理平台”的对接,确保各部门的系统和数据信息互联互通;要进一步加强“一品一码”工作的立法保障,督促各部门出台有关实施细则,确保“一品一码”工作经得起查、经得起看、经得起问、经得起学、经得起推、经得起夸、经得起用。

3、强化服务,持续推进生物医药产业发展。重点帮扶项目:福建紫杉园生物有限公司新建车间的建设,福建南方制药股份有限公司二期项目的规划建设、厂房设计、设备选型等方面,海西医药的2个药品批准文号申报工作。

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 市食品药品监督管理局部门收入预算为2018.33万元,比上年增加97.05万元,主要原因是市检验检测中心财政专户拨款104.63万元,2018年无此项预算其中:一般公共预算拨款1913.7万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款104.63万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2018.33万元,比上年增加97.05万元,其中:人员支出1666.2万元(工资福利支出1534.23万元、对个人和家庭补助支出131.97万元),对个人和家庭补助支出131.97万元,公用支出217.13万元,项目支出135万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1913.7万元,比上年减少7.58万元,主要原因是人员减少,其中市局本级调出1人,市食品药品执法支队退休1人,主要支出项目包括:

1、行政运行(市场监督管理事务)829.24万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出,食品药品安全专项整治工作相关费用支出。

2、事业运行(市场监督管理事务761.86万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出(社会保障和就业支出)216.79万元。主要用于养老保险缴费支出。

4、行政单位医疗(卫生健康支出)37.55万元。主要用于医疗保险缴费支出。

5、事业单位医疗(卫生健康支出)49.23万元。主要用于医疗保险缴费支出。

6、住房公积金(住房保障支出)19.03万元。主要用于住房保障支出

 

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1778.7万元,其中:

1.人员经费1574.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费204.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年本单位预算没有安排因公出国(境)经费,与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排20.3万元。主要用于上级部门检查指导调研和市外兄弟部门以及本市内县级部门业务往来等方面的公务接待活动。年相比支出持平,主要原因是2019年接待任务与上年基本保持一致。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排40.7万元,其中:公车运行费28.7万元,公车购置费12万元。年相比支出增长7.96%,主要原因是: 市检验检测中心预算购买一辆业务用车。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年市食品药品监督管理局部门共设置1个项目绩效目标是食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械安全监管经费项目,共涉及财政拨款资金135万元。

(二)机关运行经费

2019年市食品药品监督管理局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出129.94万元,比2018年增加42.25万元,主要原因是今年经济分类改革,很多科目进行了调整。

(三)政府采购情况

2019年市食品药品监督管理局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,市食品药品监督管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆,4辆均为市检验检测中心车辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:市食品药品监督管理局2019年度部门预算报表

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附件下载:

409001食药监局.xls

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