2019年三明市医疗保障基金管理中心部门预算

三明市医疗保障基金管理中心
日期:2019-02-15 12:15 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

三明市医疗保障基金管理中心的主要职责是:贯彻执行国家、省、市基本医疗保险的法律、法规和政策,拟定并组织实施我市医疗保险改革方案;负责全市基本医疗保险基金的筹集、预决算、支付和管理,编制会计和统计报表;负责拟定三明市医疗机构药品限价目录,组织实施公立医疗机构限价目录药品的采购与结算,并对公立医疗机构限价目录药品的使用、管理、配送等进行监管;负责办理基本医疗保险的参保登记、待遇审核等业务;承办公务员医疗补助、生育保险及离退休干部医疗费用核销等业务;负责全市辖区内定点零售药店和定点医疗机构的准入与退出,承担定点零售药店和定点医疗机构的日常管理、协议制定、监督考核、审核结算等相关医疗保险管理工作;负责全市医疗保险网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行数据维护、系统升级和综合管理;负责基本医疗保险与补充医疗保险的衔接协调及补充医疗保险的招、投标和日常监管;负责统筹、协调各县(市)管理部的各项工作。

(二)部门预算单位构成

三明市医疗保障基金管理中心内设9个业务科室,下设10个县(市)管理部,经费性质为事业,人员编制数238人,实有在职人数226人,其中参公24人,事业202人。

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市医疗保障基金管理中心

事业

238

226

(三)部门主要工作任务

2019年,我中心主要任务是:一是继续推进药品(耗材)联合限价采购。做实做强三明联盟,发挥带量采购优势,以量换价、降价提质,并及时跟进“4+7”城市集中采购中选结果,推进“4+7”中选结果在联盟城市落地,进一步挤压药品价格虚高水分;二是不断深化巩固“三医”联动成果。强化“药、价、保”衔接,进一步提高与医务人员劳务价值有关的医疗服务,尤其是三、四级手术价格,理顺医疗服务比价关系,优化医院收入结构;三是完善医保支付制度改革。围绕价值医疗、价值医药、价值医保目标,深入分析总结2018年度基金打包支付运行情况和C-DRG收付费运行情况,修订完善相关政策,不断提高基金使用效益;四是持续释放改革红利。积极配合省上建立调剂金制度,提高医保统筹层次,切实保障好老百姓的医疗待遇,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,将更多改革红利释放给老百姓,努力为老百姓提供全方位全周期的卫生与健康服务。

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,三明市医疗保障基金管理中心部门收入预算为2841.87万元,比上年增加291.2万元,主要原因是公用经费标准从人均3300元提高8000元和项目支出的增加。其中:一般公共预算拨款2743.87万元,基金预算财政拨款0,财政专户拨款0,其他收入98万元,单位结余结转资金0。相应安排支出预算2841.87万元,比上年增加291.2万元,其中:工资福利支出1836.59万元,对个人和家庭补助支出160.21万元,公用支出212.07万元,项目支出633万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2743.87万元,比上年增加193.2万元,主要原因是新录用人员增多,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 社会保险经办机构(项级科目)支出2369.12万元。主要用于人员工资福利支出、商品服务支出、公用经费支出及市级统筹专项业务费等专项支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费(项级科目)支出265.78万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 事业单位医疗(项级科目)支出106.31万元主要用于医疗保险缴费支出。

4行政运行(项级科目)支出2.66万元。主要用于工伤保险缴费支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出2110.87万元,其中:

1. 人员经费1898.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费212.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排为0,与上年相比持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排15万元。主要用于各种会议、学习等方面的接待活动。与上年相比减少10万元,下降40%,主要原因是缩减办公经费,减少接待次数。

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排0元。与上年相比减少35万元,下降100%,原因是2019年没有安排公务用车运行费预算。

项目

预算数

合计

15

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

15

3、公务用车购置及运行费

0

其中:(1)公务用车运行费

0

      2)公务用车购置费

0

备注:

 

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019三明市医疗保障基金管理中心共设置绩效目标2个,分别是市级统筹专项业务费470万元、药品采购、医改宣传专项163万元,共涉及财政拨款资金633万元。

(二)机关运行经费

2019我单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2.66万元,比2018年增加0.16万元,主要由于人员调资,相应增加工伤保险缴费支出。

(三)政府采购情况

本部门2019年度政府采购预算总支出为0。与上年相比持平。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,我部门本级及所属的预算单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:三明市医疗保险基金管理中心2019年度部门预算报表

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