2019年三明市计划生育协会部门预算

三明市计划生育协会
日期:2019-02-15 12:12 来源:市财政预算
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  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2019年收入及支出情况

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  四、其他情况说明

  五、名词解释

  第二部分 2019年度部门预算报表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  六、政府性基金拨款支出预算表

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、部门业务费绩效目标表

  十一、专项资金绩效目标表

  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职责

  三明市计划生育协会的主要职责是:动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》、《福建省人口与计划生育条例》等国家、省、市法律、法规和政策,积极参与生殖健康咨询服务,优生优育指导,计生家庭精准帮扶,计生群众权益维护,流动人口服务等工作,实行自我教育、自我管理、自我服务,落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。

  1.组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用,指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”。

  2.动员组织协会会员和协会志愿者,为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务。

  3. 帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,三明市计生协会包括3个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市计生协会

财政核拨

11

11

  (三)部门主要工作任务

  2019年,三明市计划生育协会主要任务是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕市委和市政府工作大局,认真按照省计生协会总体要求,以深化计生协会改革为主线,坚持政治立会、服务兴会、队伍强会,不断增强计生协会组织的政治性、先进性、群众性,以生育关怀和家庭健康为着力点,推动计生协会改革、转型、创新发展,全面落实“六项重点任务”,为推动健康三明建设与家庭和谐幸福作出新的贡献。

  围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  1、坚定不移加强政治建设,为计生协会改革发展提供坚强保障

  始终把政治建设摆在首位,贯穿于计生协会各项工作。一是加强计生协组织的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,与贯彻落实习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神相结合,与贯彻落实习近平总书记关于对群团工作和计生协会工作的重要指示紧密相结合,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”和 “心中四有”,始终保持计生协会正确的前进方向。持续开展“大学习、大调研、大落实”活动,围绕计生协会党组织建设、服务计生家庭、推进项目工作、拓展宣传阵地等课题进行调研,分析问题,提出对策,把学习成果转化为推动计生协会创新发展的实际行动,团结带领广大会员群众更加坚定听党话跟党走。二是加强党对计生协会工作的领导。具备条件未设立计生协会党组织的县(市、区),要尽快设立计生协会党组织,切实加强党对计生协会的领导,使党的方针政策在计生协会工作中得到更好贯彻落实。持续推进“两学一做”学习教育常态化,坚持开展“不忘初心 牢记使命”主题教育,切实提高政治站位,增强政治能力,提升服务本领。三是加强机关党的建设。严格落实“一岗双责”,层层压实主体责任,推进全面从严治党向纵深发展。严格落实中央八项规定及实施细则精神,健全完善议事办事、项目工作等管理制度,持之以恒正风肃纪,让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风,持续开展“访贫助困·走基层”挂点结对活动,改进工作作风,进一步营造风清气正、团结奉献、干事创业的良好氛围。

  2、全面落实六项重点任务,不断满足计生群众对美好生活的向往

  坚持以人民为中心的发展思想,以计生群众对美好生活的向往作为奋斗目标,积极参与脱贫攻坚、乡村振兴、健康三明等中心工作,主动对接计生家庭生产、生活、生育等方面的需求,扎实推动“六项重点任务”落实,不断增进民生福祉,切实提升计生家庭的发展能力,增强他们的幸福感。一是着力推进精准脱贫攻坚。深化幸福工程,充分利用市县两级幸福项目资金4189万元,加大对计生母亲的扶志、扶智和扶助健康力度,做好调查摸底、项目选择、资金滚动、跟踪服务等工作,积极整合农业、人社、商务、卫健等部门资源,帮扶计生母亲家庭提升发展能力。充分利用省级计生小额贴息资金110万元,扎实做好计生小额贴息帮扶工作,引领计生家庭加快发展步伐。持续推进安居工程项目,省、市、县三级拟投入配套资金126万元,帮扶21户计生困难家庭自建、购买新房或者进行房屋修缮。着力提升计生家庭抗风险能力,持续开展计生家庭意外伤害保险工作,积极引导合作单位开发保险新产品,满足计生群众需求。二是着力推进人口素质提升。贯穿生育行为全周期,积极提供优生优育咨询服务,引导育龄群众自觉接受婚孕检,筑牢人口质量“第一道防线”。推进儿童早期发展工作,进一步规范儿童早期发展指导中心建设,力争年内服务家庭总数占新生儿人数的15%。通过开展专访、巡回讲座、周末讲坛等主题活动,推进儿童早期发展科学化、规范化建设。扎实做好金秋助学项目,用好省级助学资金65万元,市级拟投入金秋助学资助金24万元,为80名计生困难家庭女孩提供3000元助学金,持续开展“金秋助学进校园”随访,探索市、县、乡三级联合开展受助学生代表夏令营等主题活动,关注她们成长成才。三是着力推进健康三明建设。扎实推进青春健康教育工作,巩固发展高校同伴教育项目点工作;着重推进中小学生家长沟通之道项目服务,各县(市、区)新增1所以上青春健康家长示范学校;强化师资和自愿者队伍建设,请福州一心社会服务中心、福建省心理咨询师协会分别开展项目督导、训练营活动以及心理咨询服务工作;借鉴先进经验和做法,探索青年网络创建工作,力争年内建成并试运行。协助卫健部门做好生殖健康与生育服务,积极引导开展不孕治疗服务;持续开展妇科病普查及“两癌”筛查活动,继续实施“生殖健康援助行动—蓝氧”项目,为部分育龄妇女提供免费蓝氧治疗,并借助网络优势,组织协会小组长参与家庭医生签约、健康宣传等工作,推动“老计生”转型为“健康助理员”,努力提高计生家庭健康素养。持续开展流动人口健康服务年活动,配合卫健部门做好妇幼健康、生殖健康教育等方面的宣传、咨询与服务,推进农村“三留守人员”健康关爱工作。四是大力弘扬新时代主旋律。牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题,以弘扬社会主义核心价值观为主线,充分利用遍布城乡的“会员之家”、“文化大院”等活动阵地,继续开展接地气、零距离、群众喜闻乐见的宣传教育活动,引导群众负责任地按政策生育。巩固拓展门户网站、官微等新媒体宣传阵地,切实做好典型的培育和挖掘工作,用身边人、身边事教育引导群众。积极探索运用微电影、舞台剧等宣传形式,开发设计网上计生协会微视频、微课堂或动漫作品,着力提升宣传舆论引导力;大力推广计生协微信群和QQ群,设立互动平台,及时收集群众需求,进一步提高网上工作水平。

  3、深化改革创新,推动计生协会工作科学发展

  改革创新是工作发展的动力。一是全力推动我市计生协会改革落地生根。按照省计生协会改革方案要求,统筹协调和组织实施全市计生协改革工作,融入地方党的群团改革,统筹推进,制定改革时间表、路线图、任务书,明确责任部门和责任人,分步有序实施,市县联动改革,确保2020年前如期完成改革任务,实现全市计生协会改革一盘棋。二是着力解决制约计生协会高质量发展体制机制上的“瓶颈”。紧跟时代要求,直面现实矛盾,坚持问题导向,聚焦重点难点,进一步找准计生协会工作定位和思路,落实具体措施,研究解决新形势下制约计生协会创新发展的运行机制、管理体系、队伍建设、保障措施等难题。推动计生协会服务的供给侧结构性改革,解决部分基层计生协会活力不够、服务能力不足问题,切实把工作力量、资源配置向基层倾斜,努力在服务计生群众“最后一公里”上接好接力棒,积极开辟服务群众、汇聚资源、促进发展的新模式、新板块,进一步补齐服务计生家庭民生短板,切实当好党和政府公共服务供给与计生群众需求的组织者、嫁接人。三是积极参与社会综合治理。积极探索计生特殊家庭帮扶新模式,通过购买服务方式,引入有资质的社工机构,努力在生活照料、精神慰藉、问诊就医、养老关怀等方面提供服务;推进计生失独家庭住院护理补贴保险,市县两级财政拟投入20万元左右,为全市700多人年满49周岁计生失独家庭提供住院护理补贴保险,确保符合条件的计生失独家庭不落一户,提高计生失独家庭保障能力,并推动有条件的县(市、区)将住院护理补贴保险拓展到独生子女伤残家庭,切实解决计生特殊家庭的后顾之忧。进一步做好计生群众的诉求表达、矛盾调处和权益维护工作,当好育龄群众和计生家庭权益维护“代言人”,扎实推进计生法律援助工作,向常态化发展。

  4、不断加强自身建设,促进计生协会顺利改革发展

  自身建设是搞好工作的内生动力。一是加强各级协会组织建设。筹备市计生协会第七次会员代表大会,选配好会长,配强班子,优化理事会、常务理事会结构,提高理事真理事能力。推动县、乡计生协会配齐配强领导班子,未落实专职人员编制的乡镇(街道),要在其卫健服务中心调剂划转1-2名人员专职从事计生协会工作。县(市、区)要积极探索“县管乡用”的用人机制,保证工作有人抓。以国家、省、市、县流动人口计生协会“四级示范创建”活动为抓手,不断推动协会组织向流动人口聚集地和“两新”组织延伸。二是推进基层工作规范化建设。进一步加强和改进“四联创”工作,注重评价结果运用。规范项目资金管理,根据《项目工作操作手册》要求,明确生育关怀项目的操作流程,优化全市计生家庭基础信息数据库,健全完善信息反馈制度,提高帮扶精准度,定期组织开展专项资金使用情况抽查,指导各地做好专项资金绩效评价工作。进一步激发计生协会会长、小组长干事创业主动性和积极性。加强基层服务阵地建设与管理,建好“会员之家”,力争40%以上的“会员之家”基本达到“五有”标准。三是加强干部能力建设。按照习总书记提出的“八个本领”要求,优化干部知识结构,举办全市计生协会干部培训班,进一步增强干部政治领导、依法办会、调查研究、群众工作、狠抓落实的本领,全面提升计生协会队伍专业化履职能力,把计生协会队伍建设成为政治性强、业务精通、作风扎实、忠诚为民的忠实践行者。

    二、2019年收入及支出情况

    (一)收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,三明市计划生育协会部门收入预算为174.63万元,比上年增加5.66万元,主要原因是新增一名工勤人员。其中:一般公共预算拨款168.85万元,大盘子专项支出5.78。基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算174.63万元,比上年增加5.66万元,其中:人员支出107.43万元,对个人和家庭补助支出8.83万元,公用支出19.2万元,项目支出48万元。

  (二)一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出168.85万元,比上年增加5.54万元,主要原因是新增一名工勤人员,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1、生育关怀(项级科目)15万元。主要用于优生优育指导,计生家庭精准帮扶支出。

  2、计划生育协会工作经费(项级科目)33万元。主要用于加强计生协组织的政治建设支出。

  (三)政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四)财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出126.63万元,其中:

  (一)人员经费107.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费19.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是: 2019年度没有安排出国支出预算。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排5.8万元。主要用于国家和省计生协会领导调研、基层同志到协会汇报工作、兄弟市计生协会交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:2019年一般公共预算安排无此项开支。

  四、其他情况说明

  (一)预算绩效目标情况

  2019年三明市计生协会共设置2个项目绩效目标,分别是生育关怀(项级科目)15万元、计划生育协会工作经费(项级科目)33万元,共涉及财政拨款资金48万元。

  (二)机关运行经费

  2019年三明市计生协会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出126.63万元,比2018年增加7.66万元,主要原因是人员经费支出增加。

  (三)政府采购情况

  2019年三明市计生协会政府采购预算总额1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截止2019年底,三明市计生协会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第二部分 2019年度部门预算报表

  附件:三明市计划生育协会2019年度部门预算报表

  十、部门业务费绩效目标表

  十一、专项资金绩效目标表

  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职责

  三明市计划生育协会的主要职责是:动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》、《福建省人口与计划生育条例》等国家、省、市法律、法规和政策,积极参与生殖健康咨询服务,优生优育指导,计生家庭精准帮扶,计生群众权益维护,流动人口服务等工作,实行自我教育、自我管理、自我服务,落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。

  1.组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用,指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”。

  2.动员组织协会会员和协会志愿者,为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务。

  3. 帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,三明市计生协会包括3个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市计生协会

财政核拨

11

11

  (三)部门主要工作任务

  2019年,三明市计划生育协会主要任务是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕市委和市政府工作大局,认真按照省计生协会总体要求,以深化计生协会改革为主线,坚持政治立会、服务兴会、队伍强会,不断增强计生协会组织的政治性、先进性、群众性,以生育关怀和家庭健康为着力点,推动计生协会改革、转型、创新发展,全面落实“六项重点任务”,为推动健康三明建设与家庭和谐幸福作出新的贡献。

  围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  1、坚定不移加强政治建设,为计生协会改革发展提供坚强保障

  始终把政治建设摆在首位,贯穿于计生协会各项工作。一是加强计生协组织的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,与贯彻落实习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神相结合,与贯彻落实习近平总书记关于对群团工作和计生协会工作的重要指示紧密相结合,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”和 “心中四有”,始终保持计生协会正确的前进方向。持续开展“大学习、大调研、大落实”活动,围绕计生协会党组织建设、服务计生家庭、推进项目工作、拓展宣传阵地等课题进行调研,分析问题,提出对策,把学习成果转化为推动计生协会创新发展的实际行动,团结带领广大会员群众更加坚定听党话跟党走。二是加强党对计生协会工作的领导。具备条件未设立计生协会党组织的县(市、区),要尽快设立计生协会党组织,切实加强党对计生协会的领导,使党的方针政策在计生协会工作中得到更好贯彻落实。持续推进“两学一做”学习教育常态化,坚持开展“不忘初心 牢记使命”主题教育,切实提高政治站位,增强政治能力,提升服务本领。三是加强机关党的建设。严格落实“一岗双责”,层层压实主体责任,推进全面从严治党向纵深发展。严格落实中央八项规定及实施细则精神,健全完善议事办事、项目工作等管理制度,持之以恒正风肃纪,让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风,持续开展“访贫助困·走基层”挂点结对活动,改进工作作风,进一步营造风清气正、团结奉献、干事创业的良好氛围。

  2、全面落实六项重点任务,不断满足计生群众对美好生活的向往

  坚持以人民为中心的发展思想,以计生群众对美好生活的向往作为奋斗目标,积极参与脱贫攻坚、乡村振兴、健康三明等中心工作,主动对接计生家庭生产、生活、生育等方面的需求,扎实推动“六项重点任务”落实,不断增进民生福祉,切实提升计生家庭的发展能力,增强他们的幸福感。一是着力推进精准脱贫攻坚。深化幸福工程,充分利用市县两级幸福项目资金4189万元,加大对计生母亲的扶志、扶智和扶助健康力度,做好调查摸底、项目选择、资金滚动、跟踪服务等工作,积极整合农业、人社、商务、卫健等部门资源,帮扶计生母亲家庭提升发展能力。充分利用省级计生小额贴息资金110万元,扎实做好计生小额贴息帮扶工作,引领计生家庭加快发展步伐。持续推进安居工程项目,省、市、县三级拟投入配套资金126万元,帮扶21户计生困难家庭自建、购买新房或者进行房屋修缮。着力提升计生家庭抗风险能力,持续开展计生家庭意外伤害保险工作,积极引导合作单位开发保险新产品,满足计生群众需求。二是着力推进人口素质提升。贯穿生育行为全周期,积极提供优生优育咨询服务,引导育龄群众自觉接受婚孕检,筑牢人口质量“第一道防线”。推进儿童早期发展工作,进一步规范儿童早期发展指导中心建设,力争年内服务家庭总数占新生儿人数的15%。通过开展专访、巡回讲座、周末讲坛等主题活动,推进儿童早期发展科学化、规范化建设。扎实做好金秋助学项目,用好省级助学资金65万元,市级拟投入金秋助学资助金24万元,为80名计生困难家庭女孩提供3000元助学金,持续开展“金秋助学进校园”随访,探索市、县、乡三级联合开展受助学生代表夏令营等主题活动,关注她们成长成才。三是着力推进健康三明建设。扎实推进青春健康教育工作,巩固发展高校同伴教育项目点工作;着重推进中小学生家长沟通之道项目服务,各县(市、区)新增1所以上青春健康家长示范学校;强化师资和自愿者队伍建设,请福州一心社会服务中心、福建省心理咨询师协会分别开展项目督导、训练营活动以及心理咨询服务工作;借鉴先进经验和做法,探索青年网络创建工作,力争年内建成并试运行。协助卫健部门做好生殖健康与生育服务,积极引导开展不孕治疗服务;持续开展妇科病普查及“两癌”筛查活动,继续实施“生殖健康援助行动—蓝氧”项目,为部分育龄妇女提供免费蓝氧治疗,并借助网络优势,组织协会小组长参与家庭医生签约、健康宣传等工作,推动“老计生”转型为“健康助理员”,努力提高计生家庭健康素养。持续开展流动人口健康服务年活动,配合卫健部门做好妇幼健康、生殖健康教育等方面的宣传、咨询与服务,推进农村“三留守人员”健康关爱工作。四是大力弘扬新时代主旋律。牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题,以弘扬社会主义核心价值观为主线,充分利用遍布城乡的“会员之家”、“文化大院”等活动阵地,继续开展接地气、零距离、群众喜闻乐见的宣传教育活动,引导群众负责任地按政策生育。巩固拓展门户网站、官微等新媒体宣传阵地,切实做好典型的培育和挖掘工作,用身边人、身边事教育引导群众。积极探索运用微电影、舞台剧等宣传形式,开发设计网上计生协会微视频、微课堂或动漫作品,着力提升宣传舆论引导力;大力推广计生协微信群和QQ群,设立互动平台,及时收集群众需求,进一步提高网上工作水平。

  3、深化改革创新,推动计生协会工作科学发展

  改革创新是工作发展的动力。一是全力推动我市计生协会改革落地生根。按照省计生协会改革方案要求,统筹协调和组织实施全市计生协改革工作,融入地方党的群团改革,统筹推进,制定改革时间表、路线图、任务书,明确责任部门和责任人,分步有序实施,市县联动改革,确保2020年前如期完成改革任务,实现全市计生协会改革一盘棋。二是着力解决制约计生协会高质量发展体制机制上的“瓶颈”。紧跟时代要求,直面现实矛盾,坚持问题导向,聚焦重点难点,进一步找准计生协会工作定位和思路,落实具体措施,研究解决新形势下制约计生协会创新发展的运行机制、管理体系、队伍建设、保障措施等难题。推动计生协会服务的供给侧结构性改革,解决部分基层计生协会活力不够、服务能力不足问题,切实把工作力量、资源配置向基层倾斜,努力在服务计生群众“最后一公里”上接好接力棒,积极开辟服务群众、汇聚资源、促进发展的新模式、新板块,进一步补齐服务计生家庭民生短板,切实当好党和政府公共服务供给与计生群众需求的组织者、嫁接人。三是积极参与社会综合治理。积极探索计生特殊家庭帮扶新模式,通过购买服务方式,引入有资质的社工机构,努力在生活照料、精神慰藉、问诊就医、养老关怀等方面提供服务;推进计生失独家庭住院护理补贴保险,市县两级财政拟投入20万元左右,为全市700多人年满49周岁计生失独家庭提供住院护理补贴保险,确保符合条件的计生失独家庭不落一户,提高计生失独家庭保障能力,并推动有条件的县(市、区)将住院护理补贴保险拓展到独生子女伤残家庭,切实解决计生特殊家庭的后顾之忧。进一步做好计生群众的诉求表达、矛盾调处和权益维护工作,当好育龄群众和计生家庭权益维护“代言人”,扎实推进计生法律援助工作,向常态化发展。

  4、不断加强自身建设,促进计生协会顺利改革发展

  自身建设是搞好工作的内生动力。一是加强各级协会组织建设。筹备市计生协会第七次会员代表大会,选配好会长,配强班子,优化理事会、常务理事会结构,提高理事真理事能力。推动县、乡计生协会配齐配强领导班子,未落实专职人员编制的乡镇(街道),要在其卫健服务中心调剂划转1-2名人员专职从事计生协会工作。县(市、区)要积极探索“县管乡用”的用人机制,保证工作有人抓。以国家、省、市、县流动人口计生协会“四级示范创建”活动为抓手,不断推动协会组织向流动人口聚集地和“两新”组织延伸。二是推进基层工作规范化建设。进一步加强和改进“四联创”工作,注重评价结果运用。规范项目资金管理,根据《项目工作操作手册》要求,明确生育关怀项目的操作流程,优化全市计生家庭基础信息数据库,健全完善信息反馈制度,提高帮扶精准度,定期组织开展专项资金使用情况抽查,指导各地做好专项资金绩效评价工作。进一步激发计生协会会长、小组长干事创业主动性和积极性。加强基层服务阵地建设与管理,建好“会员之家”,力争40%以上的“会员之家”基本达到“五有”标准。三是加强干部能力建设。按照习总书记提出的“八个本领”要求,优化干部知识结构,举办全市计生协会干部培训班,进一步增强干部政治领导、依法办会、调查研究、群众工作、狠抓落实的本领,全面提升计生协会队伍专业化履职能力,把计生协会队伍建设成为政治性强、业务精通、作风扎实、忠诚为民的忠实践行者。

    二、2019年收入及支出情况

    (一)收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,三明市计划生育协会部门收入预算为174.63万元,比上年增加5.66万元,主要原因是新增一名工勤人员。其中:一般公共预算拨款168.85万元,大盘子专项支出5.78。基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算174.63万元,比上年增加5.66万元,其中:人员支出107.43万元,对个人和家庭补助支出8.83万元,公用支出19.2万元,项目支出48万元。

  (二)一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出168.85万元,比上年增加5.54万元,主要原因是新增一名工勤人员,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1、生育关怀(项级科目)15万元。主要用于优生优育指导,计生家庭精准帮扶支出。

  2、计划生育协会工作经费(项级科目)33万元。主要用于加强计生协组织的政治建设支出。

  (三)政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四)财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出126.63万元,其中:

  (一)人员经费107.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费19.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是: 2019年度没有安排出国支出预算。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排5.8万元。主要用于国家和省计生协会领导调研、基层同志到协会汇报工作、兄弟市计生协会交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:2019年一般公共预算安排无此项开支。

  四、其他情况说明

  (一)预算绩效目标情况

  2019年三明市计生协会共设置2个项目绩效目标,分别是生育关怀(项级科目)15万元、计划生育协会工作经费(项级科目)33万元,共涉及财政拨款资金48万元。

  (二)机关运行经费

  2019年三明市计生协会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出126.63万元,比2018年增加7.66万元,主要原因是人员经费支出增加。

  (三)政府采购情况

  2019年三明市计生协会政府采购预算总额1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截止2019年底,三明市计生协会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第二部分 2019年度部门预算报表

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