2019年三明市城镇集体工业联合社部门预算

三明市城镇集体工业联合社
日期:2019-02-15 09:10 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明 

一、部门基本情况 

二、2019年收入及支出情况 

三、一般公共预算“三公”经费支出情况 

四、其他情况说明 

五、名词解释 

第二部分 2019年度部门预算报表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算拨款支出预算表 

六、政府性基金拨款支出预算表 

七、一般公共预算支出经济分类情况表 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、部门业务费绩效目标表 

十一、专项资金绩效目标表 

 

 

2019年三明市城镇集体工业联合社部门预算说明

2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

市城联社主要职责是:履行对城镇集体经济的指导、维护、监督、协调和服务职能;负责对社有资产经营管理并监督成员企业加强集体资产管理,反映行业(企业)情况,为成员企业提供服务;负责工艺美术行业的日常管理。完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位包括3个机关行政科室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市城镇集体工业联合社

财政核拨

10人

9人

三、部门主要工作任务

2019年,三明市城镇集体工业联合社主要任务是:推动市城联社“三服务”工作上新水平。围绕上述任务,重点完成以下工作:

(一)完善集体资产管理监督机制,规范集体资产的运作程序,切实依法有效加强对现有联社资产和直属企业的监督管理,确保集体资产的安全,防止集体资产流失。

(二)高度重视下属企业所遇到的困难和问题,确保留守企业维持有序运转。做好原破产、清算等改制企业退休职工人事档案、工资财务档案管理,落实退休职工进社区管理政策,逐步解决进社区管理问题。

(三)认真组织我市工艺美术企业、大师和技艺人员参加国家、省级政府部门组织的有关工艺美术文化方面的展会和赛事,突出市场化运作,注重市、县两级行业扶持引领。认真对接国家、省文化部门组织的与工艺美术文化相关的各类工艺美术技艺人才培训工作。

(四)积极推动传统工艺美术技艺传承和保护工作上新水平,为争取更多三明传统工艺品荣获国家地理标志产品保护,传统技艺申报国家级、省级非物质文化遗产保护名录打好坚实基础。

四、预算收支总情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,我单位收入预算为135.09万元,比上年增加0.13万元,主要原因是人员工资晋升调资。其中:一般公共预算拨款135.09万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算135.09万元,比上年增加0.13万元,其中:人员支出92.56万元,对个人和家庭补助支出18.97万元,公用支出16.78万元,项目支出6.78万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出支出135.09万元,比上年增加0.13万元,主要原因是人员工资晋升调资,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2080504未归口管理的行政单位离退休9.35万元。主要用于机关离退休人员经费支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.56万元。主要用于缴纳机关人员养老保险费支出。

(三)2019999其他一般公共服务支出106.76万元。主要用于机关人员经费支出和公共经费支出。

(四)2101102事业单位医疗5.42万元。主要用于机关人员缴纳医疗保险支出。

六、政府性基金支出预算情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出128.31万元,其中:

(一)人员经费111.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年因公出国(境)经费预算安排0万元,年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排1.9万元。主要用于日常工作接待,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出16.78万元,比2018年增加0.82万元。主要原因是:工资经费比2018年有所提高。

(二)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额1.8万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,三明市城镇集体工业联合社本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)绩效目标设置情况

2019年我单位共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金6.78万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 

 

 

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