2019年三明市林业局部门预算

三明市林业局
日期:2019-02-15 11:30 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

三明市林业局部门的主要职责是:(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省有关林业及其生态建设的方针政策和法律法规;根据国家和省林业发展战略和中长期规划,拟订并组织实施全市林业发展规划、计划;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查;组织、指导全市林业生态文明建设。

(二)组织、指导和监督全市造林绿化工作。拟订全市植树造林规划;组织、指导各类公益林和商品林的培育;组织、指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失;组织、指导全市林木种苗工作;组织、指导、监督全市义务植树、造林绿化;承担全市花卉行业管理;承担全市林业应对气候变化的相关工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担林地、林权管理相关工作;组织、指导全市森林采伐限额和森林经营方案编制,并监督执行;依法监督检查凭证采伐、运输、经营加工林木工作;依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(四)指导全市林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估,监督管理林权流转交易,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷,协同指导林权登记等工作。

(五)组织、指导全市集体林区改革试验和海峡两岸现代林业合作实验区工作,开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

(六)组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用,监督管理野生动植物进出口。

(七)负责全市林业系统自然保护区建设的监督管理。拟订并组织实施全市林业系统自然保护区发展规划,依法组织、指导全市林业系统自然保护区、森林公园的建设和管理。

(八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。指导全市国有林场(苗圃)、林业采育场、森林公园和林业基层工作机构建设和管理。

(九)监督检查全市对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。指导林业产业经济布局和森林资源的合理配置及利用;负责编制全市林业产业发展规划,指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设。

(十)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。承担组织、指导、监督全市森林防火工作,组织编制并实施全市森林防火规划,组织编制并实施全市森林火灾应急预案,组织、协调、指导武警三明市森林支队和专业森林扑火队伍的防扑火工作;承担林业行政执法监督工作,按权限查处全市林业重大违法案件;指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍;组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报;监督管理全市林业安全生产。

(十一)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出林业专项转移支付等资金的预算建议;监督管理市级林业国有资产、市级林业各项资金;按规定承担市级林业固定资产投资的有关工作;编制林业及其生态建设年度计划,并组织实施。

(十二)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。管理全市林业标准化工作,组织实施林业标准;组织、指导林产品质量监督;指导全市林业科技队伍建设。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市林业局部门包括12个(科)室、1个直属行政机构、1个派驻机构及14个下属事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市林业局

财政核拨

47(其中纪检组6人)

35(其中纪检组4人)

三明市森林公安局

财政核拨

24

21

三明市国有林场工作站

财政核拨

10

 

8

三明市林业科技推广中心

财政核拨

9

6

三明市速生丰产用材林基地办公室

财政核拨

5

5

三明市野生动植物与湿地保护中心

财政核拨

6

2

三明市罗卜岩自然保护区管理站

财政核拨

5

5

三明市林业规划队

财政核拨

5

5

三明市竹业开发站

财政核拨

7

5

三明市森林资源管理站

财政核拨

6

6

三明市森林病虫害防治检疫站

财政核拨

8

8

三明市林木种苗站

财政核拨

7

4

三明市林业基金管理站

财政核拨

5

3

三明市林业执法支队

财政核拨

21

12

海峡两岸(三明)现代林业合作实验区领导小组办公室

财政核拨

5

5

三明市林业生态工程质量监测中心

财政核拨

18

16

 

(三)部门主要工作任务

2019年三明市林业局部门主要任务是:全面完成造林绿化和森林质量提升195万亩,保持森林覆盖率76.8%以上、森林蓄积量1.7亿立方米以上、林地保有量188万公顷以上、自然保护区(含保护小区)16.98万公顷以上、湿地保有量3.44万公顷以上,林业产业总产值达1125亿元、比增7.1%(其中规模以上林产工业产值达930亿元、比增7.5%)。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓好林业改革。

(二)推进造林绿化。

(三)保护森林生态。

(四)加快千亿林产加工产业集群建设。

(五)培育优质绿色产业。

(六)筹办第十五届林博会。

(七)夯实林业基层基础。

(八)提升能力水平。 

 二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,三明市林业局部门收入预算为4,389.67万元,比上年增加550.68万元,主要原因是自然保护区科教中心与森林防火基础设施项目建设接近完工,增加了项目的资金投入。其中:一般公共预算拨款4,389.67万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4,389.67万元,比上年增加550.68万元,其中:人员支出1749.12万元,对个人和家庭补助支出209.71万元,公用支出229.25万元,项目支出2411.3万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出4389.67万元,比上年增加550.68万元,主要原因是自然保护区科教中心与森林防火基础设施项目建设接近完工,增加了项目的资金投入,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080504未归口管理的行政单位离退休(项级科目)63.86万元。主要用于离休人员费用、退休人员高龄补贴和遗属生活补贴等支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)226.98万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)2081102一般行政管理事务(残疾人事业)(项级科目)0.65万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

(四)2090599其他生育保险基金支出(项级科目)0.37万元。主要用于生育保险支出。

(五)2101101行政单位医疗(项级科目)59.38万元。主要用于行政编制人员医疗保险支出。

(六)2101102事业单位医疗(项级科目)23.04万元。主要用于事业编制人员医疗保险支出。

(七)2130201行政运行(林业)(项级科目)959.68万元。主要用于行政单位基本支出。

(八)2130204事业机构(项级科目)644.41万元。主要用于事业单位工资福利支出。

(九)2130205森林培育(林业)(项级科目)510万元。主要用于森林资源培育和林木种苗工程建设支出。

(十)2130206技术推广与转化(项级科目)57.19万元。主要用于林业科研和科技推广建设项目支出。

(十一)2130207森林资源管理(项级科目)135.34万元。主要用于森林资源保护管理建设项目支出。

(十二)2130210自然保护区等管理(项级科目)200万元。主要用于保护区基础设施建设支出。

(十三)2130234防灾减灾(项级科目)137万元。主要用于森林防火建设经费及林业有害生物防控经费支出。

(十四)2130299其他林业和草原支出(项级科目)1371.77万元。主要用于林业综合工作、集体林权制度配套改革等项目经费支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1,978.37万元,其中:

1.人员经费1749.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费229.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排13万元。主要用于海峡两岸林业对外交流与合作赴台湾考察与上年持平。

(二)公务接待费
  2019年预算安排31.30万元。主要用于接待省内外来我市考察交流林业改革工作的人员、涉林信访人员辖区县基层来办事的人员等方面的接待活动与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排52.00万元,其中:公车运行费52.00万元,公车购置费0万元。与上年持平。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年三明市林业局部门共设置1个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),是业务费项目,共涉及财政拨款资金2411.30万元。

相关情况说明:无。

(二)机关运行经费

2019年三明市林业局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出166.95万元,比2018年减少9.83万元,主要原因是在职人数减少。

(三)政府采购情况

2019年三明市林业局部门政府采购预算总额33.94万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,三明市林业局部门本级及所属的预算单位共有车辆14辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车10辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:三明市林业局2019年度部门预算报表

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