2019年三明市发展和改革委员会部门预算

三明市发展和改革委员会
日期:2019-02-15 11:22 来源:市财政预算
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2019年度三明市发展和改革委员会

部门预算说明

 

 

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

 

 

 

2019年度三明市发展和改革委员会部门预算说明

 

2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

三明市发展和改革委员会的主要职责是:负责我市国民经济和社会发展统筹协调、经济体制协调的市政府工作部门,是全市国民经济和社会发展综合管理部门。具体职能为:

(一)拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告

(二)统筹全市经济社会发展,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题,提出经济社会保持持续较快发展的政策建议;

(三)指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;

(四)规划重大建设项目和生产力布局,提出全市全社会固定资产投资总规模与投资结构的调控目标、政策及措施;负责固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能评估和审查;

(五)贯彻实施国家产业政策,协调产业发展的重大问题。提出全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的平衡,推进经济结构战略性调整;

(六)提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略规划和政策;

(七)研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划和总量平衡和结构优化的目标和政策;

(八)实施重要商品总量平衡和宏观调控;

(九)提出全市资本市场发展战略、规划和政策,指导、推进全市资本市场建设和发展;

(十)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;

(十一)协调生态环境、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设;

(十二)研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市发展和改革委员会部门包括23个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

发改委

财政拨款

 44

44

三、部门主要工作任务

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标、推进高质量发展落实赶超的关键一年。三明市发展和改革委员会主要任务是:将以供给侧结构性改革为主线,继续打好三大攻坚战,主动融入闽西南协同发展区建设,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)紧抓分析研判,在当好参谋助手上谋新功着手启动“十四五”规划前期研究工作,推进重大课题研究,公开征集“十四五”规划前期研究选题,提前储备一批争取纳入国家和省“十四五”规划《纲要》的重大工程、重大项目和重大政策。

(二)紧抓高质量发展,在转型升级上构筑新支撑一是着力推进重点项目建设。二是推动服务业创新发展。三是促进制造业提升发展。四是深入实施乡村振兴战略。五是推动数字经济发展壮大。

(三)紧抓体制机制创新,在深化改革扩大开放上力争新突破。一是深化重点领域和关键环节改革。二是优化提升营商环境。三是主动融入闽西南协同发展区建设。四是筹备好第十七届“6•18”各项工作。五是加快社会信用体系建设。

(四)紧抓民生社会事业保障,在宜业宜居上展现新作为。

一是打好脱贫攻坚战。二是加大民生社会事业补短板力度。三是持续优化价格管理。四是持续稳固粮食和应急物资储备安全保障。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,三明市发展和改革委员会部门收入预算为578.78万元,比上年增加81.94万元,主要原因是人员增加其中:一般公共预算拨款578.78万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算578.78万元,比上年增加81.94万元,其中:人员支出481万元,对个人和家庭补助支出51.72万元,公用支出94.78万元,项目支出3万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2019年度一般公共预算拨款支出578.78万元,比上年增加81.94万元,主要原因是人员增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行(项级科目)476.33万元。要用于在职职工工资、养老金、公积金、工会经费、差旅费、培训费、水电费等支出。

    (二)行政事业单位离退休(项级科目)77.23万元。主要用于离退休干部工资、离休干部增发生活费、离休干部特需经费 机关事业单位基本养老保险缴费等支出

    (三)行政事业单位医疗(项级科目)25.22万元,主要用于在职职工医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出578.78万元,其中:

(一)人员经费481万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费94.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排16万元,主要用于省、市政府组织商务考察及招商、引资活动年相比支出下降23.81%,主要原因是:严格执行八项规定

    (二)公务接待费
    2019年预算安排16万元,主要用于上级部门来明调研、项目检查、央企对接、项目对接、招商引资、各县(市)来明汇报等方面的接待活动年相比支出下降5.88%主要是因为严格执行八项规定。

    (三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是我单位已执行公车改革。

九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

2019三明市发展和改革委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.8万元,比2018年增加27.22万元,主要原因是人员增加。

    (二)政府采购情况

2019三明市发展和改革委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,三明市发展和改革委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

2019三明市发展和改革委员会共设置部门业务费绩效目标1个,涉及财政拨款资金3万元。

2019三明市发展和改革委员会共设置专项资金绩效目标无。

十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

     3-2  2019年度收入预算总表

     3-3  2019年度支出预算总表

     3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

     3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

     3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 

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