2019年三明市供销合作社联合社部门预算

三明市供销合作社联合社
日期:2019-02-15 11:14 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

 

2019年三明市供销社部门预算说明

 

 

     2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

市供销社主要职责是:按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行协调管理;按规定负责烟花爆竹等特殊商品统一归口经营的管理工作;推动农业产业化和农业社会化服务体系建设,参与推进农村流通现代化等服务“三农”工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位包括7个机关行政科室,下属事业单位市农副产品工作站,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市供销社 本部

财政核拨

21人

17人

三明市农副产品工作站

财政核拨

5人

5人

三、部门主要工作任务   

2019年总体发展目标是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中发〔201511号、闽委发〔20166号和明委发〔20164号文件精神,按照全市经济工作会议、农村工作会议和省社四届三次理事会监事会全体会议作出的决策部署,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展和落实赶超,以实施乡村振兴战略为引领,在项目建设、拓展为农服务、基层组织再造、社有企业改革等方面实现更高层次更有质量发展,基本完成明委发〔20164号确定的综合改革目标任务。主要预期目标是:全年实现销售总额增长18%,利润总额增长15%-18%,综合业绩考评位居全省中上游。重点计划做好以下方面。

(一) 深化综合改革。对标明委发〔2016〕4号和明政函〔2016〕98号明确的工作任务,2019年各项改革任务基本完成,加大力度复制总社提出的11个方面改革试点经验做法,尽快形成具有三明特色的复制成果,确保到2020年顺利通过验收。

(二)深化项目建设。全年计划开展“新网工程”项目9个以上,“惠农工程”项目7个以上,年度投资3000万元以上;新建供销惠农服务中心28个以上,力争乡镇覆盖面达80%以上,完成土地托管与流转2万亩以上,改造提升庄稼医院4个,打造省级示范庄稼医院2个。一是做优主业。重点推进建宁、大田县农资配送中心、将乐农化服务中心、大田县社土地托管、清流县供销土地流转托管中心等项目建设。重点打造永安供销农副产品物流园二期、明溪县净菜分拣加工、建宁溪源农产品初加工中心等项目建设。重点推进泰宁县供销社产业园、宁化再生资源等项目建设;二是做实新业。新建清流县供销e家电商运营服务中心,推进通世达物流项目建设并复制推广。探索与信用社等银行合作,争取授信服务;探索利用旧仓库、宾馆等资产合作开展养老幼教、文化旅游等新兴服务项目;三是策划项目。围绕实施乡村振兴战略,对照全国总社、省社项目资金扶持方向,新策划包装一批市场前景广、产业发展好的大项目。

(三)深化组织再造。计划新打造总社基层社标杆社7个,改造提升基层社10个,打造“三位一体”新型基层社10个,领办农民专业合作社100家,牵头组建农民专业合作社联合社10家,综合服务社70个,探索建立村级供销社20个。一是巩固阵地。对基层社建档立卡、推广使用中国供销合作社标识,分类改造基层社,发展村级供销社;二是联结农民。加快“中村模式”复制,推广泰宁、将乐县社组建合作社联合社做法,为合作社等经营主体提供综合服务;三是融合发展。推进供销社、农信社、农民专业合作社“三社”融合发展,形成生产、流通、信用“三位一体”。

(四)深化社企改革。一是授权经营。坚持社企分开,加快建立现代企业制度。实行全面预算管理,制定资金资产管理办法,构建监事会、纪检监察、审计多方参与的监督机制,实现资产保值增值;二是推进混改。争取与省社供销集团在物流、农产品市场建设、电子商务等方面的联合合作,以市场化手段上下贯通三是提升经营。培育新的经济增长点,在农业生产领域成立专业化为农服务公司,在农产品流通领域成立农产品营销公司,拓展农业社会化服务。

    四、预算收支总情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,我单位收入预算为311.93万元,比上年减少1.12万元,主要原因是人员减少1人。其中:一般公共预算拨款311.93万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算311.93万元,比上年减少1.12万元,其中:人员支出239.51万元,对个人和家庭补助支出27.12万元,公用支出40.13万元,项目支出5.17万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出支出311.93万元,比上年减少1.12万元,主要原因是人员减少1人,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2080504( 未归口管理的行政单位离退休)7.67万元。主要用于离退休人员增发生活补贴及离休公务费、特需费。

(二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)31.9万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。

(三)2101102(事业单位医疗)12.76万元。主要用于医疗保险支出。

(四)2160201( 行政运行(商业流通事务))259.6万元。主要用于人员工资及办公支出。

六、政府性基金支出预算情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出306.76万元,其中:

(一)人员经费266.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费40.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费
  2019年预算安排1.1万元。主要用于日常工作接待,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出减少2.2万元,主要原因是:车改后,我单位不再保留公务用车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出17.6万元,比2018年增加4.35万元。主要原因是:人均综合定额公用经费比2018年有所提高。

(二)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,三明市供销社本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)绩效目标设置情况

2019年我单位共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金5.17万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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