2019年三明市生态环境局部门预算

三明市生态环境局
日期:2019-02-15 11:16 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

 

 

2019年度三明市生态环境局部门预算说明

 

 

2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

单位主要职责

市环保局的主要职责是:建立健全环境保护基本制度;统筹协调和监督管理重大环境问题;落实全市减排目标责任;管理有关环保专项资金;从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;监督管理环境污染环境防治;组织、指导、协调监督生态保护工作;监督管理核安全和辐射安全;发布环境监测信息;开展环境科技和环境宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

市环保局包括办公室、生态法规科、污染防治科、审核审批科、污染物排放总量控制科、科技监测与辐射监管科等6个机关行政科室,有市环境监察支队、市环境信息宣教中心(预算含市储备排污权交易中心)、市环科所等下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市生态环境局

财政核拨

16

14

市环境监察支队

财政核拨

28

24

市环境保护信息宣传教育中心

财政核拨

11

10

三明市环境保护科学研究所

财政核拨

13

10

三、单位主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻落实习近平生态文明思想,按照全国、全省生态环境保护大会的部署要求,坚持“绿水青山就是金山银山”理念,进一步加强生态环境保护工作,巩固现有治理成果,全力打好污染防治攻坚战,进一步削减大气污染物排放总量,进一步降低PM2.5浓度,力争各流域断面均值稳定达到或优于Ⅲ类,县级以上饮用水源Ⅱ类水质比例进一步提升,土壤安全利用率明显提升。

(一)污染攻坚,提升优质生态供给能力。一是打赢蓝天保卫战。强化大气污染综合治理,制定并实施《三明市打赢蓝天保卫战年度实施方案》《三明市打好柴油货车污染治理攻坚战三年作战计划》,重点实施《三钢集团超低排放改造三年行动计划》,以焦化、烧结、炼铁、炼钢等工序为重点,2019年计划投资约2亿元,实施60多项超低排放改造。力争经过三年努力,到2020年底前,三钢基本达到超低排放水平,主要污染物排放总量大幅减少,市区PM2.5浓度进一步降低,市区环境空气质量进一步改善,优良天数比例继续领先全省。二是打好碧水保卫战。深入开展水污染防治,实施一批污染综合治理项目。重点实施城市黑臭水体治理、闽江流域山水林田湖草、水源地保护、农业农村污染治理攻坚战,巩固提升水污染防治成效。同时,巩固焦溪(梅列、三元)、梅列洋溪、尤溪际后溪等小流域治理成果,继续加大投入,加强治理,进一步提升优质水比例。三是推进净土保卫战。重点推进三明市土壤环境保护示范区、尤溪县和大田县土壤风险防控试点建设工作;下达土壤污染防治目标责任书,推进农用地质量类别划分、重点行业企业用地污染状况调查工作全面开展土壤环境重点监管企业的自行监测和环境风险隐患排查工作。

(二)深化改革,提升现代环境治理能力。一是继续深化市场导向改革。重点推进排污权交易改革,将排污权交易由工业延伸至畜禽、水产养殖方面,借鉴金湖生态养殖模式,在街面大田库区进行推广;在金溪、尤溪、沙溪三大主要流域探索将断面溶解氧纳入相关水电站的环境信用评价指标体系,并制定与生态电价奖惩挂钩的管理办法,倒逼企业落实主体责任,按照“谁污染谁治理”的原则,采取对应措施治理受损水体,解决溶解氧超标问题。二是继续推进简政放权改革。进一步深化“放管服”改革大力推进“三线一单”、规划环评工作,强化“规划—项目”联动;继续推进环保审批与行政许可制度改革,探索建设项目环评管理简化途径,提高办事效率,优化发展环境,服务赶超战略。三是继续探索环保机构改革。按照市委、市政府的统一部署,加强与市委编办、市财政局、人社局等部门协调联动,继续推进环保机构改革、环保机构监测监察执法垂管制度改革以及生态环境保护综合行政执法改革,进一步加强生态环境系统队伍建设。

(三)强化基础,提升环境管理支撑能力。一是强化平台支撑。按照三网融合、四大监管系统、五项功用的“345”总体要求,加快建成投用《三明市生态环保智慧监管云平台(一期)》项目,实现对全市水源保护区、流域、生态红线功能区等监管对象的科学、精确和高效监管。二是强化基础支撑。充分利用第二次污染源普查以及土壤污染状况详查成果,建立全市大气污染源排放清单,科学制定环境保护政策和规划,提高环境精准监管和执法水平;在全市17个县级饮用水源地建设水质自动站,安装主要污染物在线监测及视频监控设备;建立监测服务质量监管与评价机制,对各县(市、区)环境监测机构实施动态管理。三是强化队伍支撑。以环境执法大练兵为抓手,加强队伍政治建设、能力建设、作风建设,继续保持执法高压态势,扎实开展各类专项行动,严格环境风险防控,深化环境监管体制机制创新,着力解决百姓身边突出生态环境问题,努力建设一支政治强、本领高、作风硬、敢担当,特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 部门预算收入676.72万元,比上年减少11.89万元,主要原因是市生态环境局一般公共预算拨款202.05。相应安排支出预算202.05万元,比上年减少4.05万元,其中:人员支出减少4.05万元;市环境保护科学研究所预算收入为130.2万元,比上年减少7.84万元,主要原因是未安排行政事业性专项经费其中:一般公共预算拨款130.2万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算130.2万元,比上年减少7.84万元,其中:人员支出118.9万元(工资福利支出118.87万元,对个人和家庭补助支出0.03万元),公用支出11.3万元,项目支出0万元。三明市环境监察支队和市环境保护信息宣传教育中心与上年持平。

其中:

 1)市生态环境局收入预算为202.05万元,比上年减少4.05万元,主要原因是一般公共预算拨款减少。相应安排支出预算202.05万元,比上年减少4.05万元,其中:人员支出减少4.05万元。

2)三明市环境监察支队收入预算为249.51万元,其中:一般公共预算拨款249.51万元,基金预算财政核拨0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算249.51万元,其中:人员支出205.01万元,公用支出44.5万元。

3)三明市环境保护信息宣传教育中心综合预算收入为94.96万元,其中:一般公共预算拨款91.06万元,基金预算财政核拨0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入3.9万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算94.96万元,其中:人员支出86.23万元,公用支出8.73万元。

4)三明市环境保护科学研究所预算收入为130.2万元,比上年减少7.84万元,主要原因是未安排行政事业性专项经费其中:一般公共预算拨款130.2万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算130.2万元,比上年减少7.84万元,其中:人员支出118.9万元(工资福利支出118.87万元,对个人和家庭补助支出0.03万元),公用支出11.3万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出672.82万元,比上年增加74.87万元, 主要原因是

其中:

(一)市生态环境局202.05万元,比上年减少3.02万元,主要原因是人员支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1)208未归口管理的行政单位离退休23.02万元。主要用于离退休和社会养老保障支出。

2)210行政单位医疗8.76万元。主要用于医疗保障支出。

3)211节能环保170.27万元。主要用于行政运行

(二)三明市环境监察支队249.51万元,比上年增加2.13万元,主要原因是公用经费补助标准提高。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1)30101基本工资70.77万元;

2)30102津贴补贴66.7万元;

3)30108机关事业单位基本养老保险费用27.49万元;

4)30110职工基本医疗保险缴费11万元;

5)30112其他社会保障缴费2.95万元;

6)30113住房公积金16.5万元;

7)30199其他工资福利支出9.12万元;

8)30201办公费6万元;

9)30202印刷费0.5万元;

10)30205水费0.5万元;

11)30206电费1.5万元;

12)30207邮电费0.5 万元;

13)30211差旅费6.2万元;

14)30212维修(护)费0.5万元;

15)30215会议费1万元;

16)30216培训费1.5万元;

17)30217公务接待费1万元;

18)30228工会经费1.65万元;

19)30231公务用车运行维护费6.9万元;

20)30239其他交通费用16.75万元;

21)30302退休费0.48万元;

(三)三明市环境保护信息宣传教育中心91.06万元,比上年增加17.16万元,主要原因:一是2018年度部门预算基数是2017年9月30日前的,未包含三明市排污权储备和管理技术中心4名工作人员的预算经费,2018年下半年才由市财政给予追加;二是本年度公用经费补助标准等提高。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1)30101基本工资34.03万元;

2)30107绩效工资22.52元;

3)30108机关事业单位基本养老保险费用12.09万元;

4)30110职工基本医疗保险缴费4.84万元;

5)30112其他社会保障缴费1.6万元;

6)30113住房公积金7.25万元;

7)30201办公费3万元;

8)30202印刷费0.5万元;

9)30205水费0.2万元;

10)30206电费0.5万元;

11)30207邮电费0.5 万元;

12)30211差旅费2.4万元;

13)30212维修(护)费0.3万元;

14)30215会议费0.2万元;

15)30216培训费0.3万元;

16)30217公务接待费0.1万元;

17)30228工会经费0.73万元;

(四)三明市环境保护科学研究所130.2万元,比上年增加58.6万元,主要原因是2018年正常工资经费未足额纳入一般公共预算。取消环评收入后,财政要求2018年单位自筹工资经费66.98万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1)其他环境监测与监督支出(项级科目)95.56万元。主要用于人员支出。

2)其他环境监测与监督支出(项级科目)11.3万元。主要用于商品和服务支出。

3)机关事业单位养老保险缴费支出(项级科目)16.67万元。主要用于在职人员社保缴费支出。

4)事业单位医疗(项级科目)6.67万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况   

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出676.72万元。

(一)市生态环境局202.05万元,其中:

1)人员经费167.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2)公用经费34.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(二)三明市环境监察支队249.51万元,其中:

1)人员经费205.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2)公用经费44.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(三)三明市环境保护信息宣传教育中心94.96万元,其中:

1)人员经费86.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2)公用经费8.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(四)三明市环境保护科学研究所130.2万元,其中:

1)人员经费118.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2)公用经费11.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)市生态环境局

1)因公出国(境)经费
  2019年预算安排5万元。主要用于出国考察生态保护和污染防治发生的费用。年相比持平。

2)公务接待费
  2019年预算安排8.6万元。主要用于生态保护和污染防治等方面的接待活动。年相比持平。

3)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排3.2万元,其中:公车运行费3.2万元。年相比持平。

(二)三明市环境监察支队

2019年,“三公”经费一般公共预算拨款支出7.62万元,其中:

1)因公出国(境)费0万元;

2)公务接待费 0.72万元,主要用于省环境监察总队执法检查、省环境应急中心监督检查和省固化中心监督检查等方面的接待活动,与上年相比支出持平。

3)公务用车费6.9万元(编制数3辆),与上年相比支出持平。

(三)三明市环境保护信息宣传教育中心

2019年,“三公”经费一般公共预算拨款支出0.1万元,其中:

1)因公出国(境)费0万元;

2)公务接待费 0.1万元,主要用于省环保信息宣传等方面的接待活动,与上年相比支出持平。

3)公务用车费0万元(编制数1辆),与上年相比支出持平。

 

(四)三明市环境保护科学研究所

1)因公出国(境)经费
   2019年预算安排0万元。与上年持平。

   2)公务接待费
   2019年预算安排1万元。主要用于主要用于建设项目环境影响技术评价评估、清洁生产咨询、环境容量测算工作等方面的接待活动。与上年持平。

3)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排2.3万元,其中:公车运行费2.3万元,公车购置费0万元。年相比支出下降50%,主要原因是:车辆减少1辆,另外取消环评业务后公务用车相对减少,故公车运行费相应减少

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

1、市生态环境局

2019市环保局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出202.05万元,比上年减少3.02万元,主要原因是人员支出减少

2、三明市环境监察支队

2019三明市环境监察支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.62万元,与2018年支出持平。

3、三明市环境保护信息宣传教育中心

2019三明市环境保护信息宣传教育中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.1万元,与2018年支出持平。

4、三明市环境保护科学研究所

2019本单位为事业单位(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

无。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,市环保局本级共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1

(四)部门专项资金管理清单目录情况

无。

(五)绩效目标设置情况

  无。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表目录3-1 2019年度收支预算总表

       3-2 2019年度收入预算总表

       3-3 2019年度支出预算总表

       3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

       3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

       3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

       3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

       3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

       3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-11 2019年部门业务费绩效目标表

       3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 

三明市生态环境局

 

 

 

 

 

附表:2019年部门预算公开表

 

 

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