2019年三明市城乡规划局部门预算

三明市城乡规划局
日期:2019-02-15 11:15 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

2019年度三明市城乡规划局预算说明

 

2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

三明市城乡规划局的主要职责是:贯彻执行国家和省有关城乡规划管理的法律、法规及政策,拟订相关技术管理规定和规范性文件并组织实施。负责开展全市城乡发展战略规划的研究和组织编制,负责组织编制城市总体规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划和城市设计,组织规划的审批、备案、公开工作。

(二)部门预算单位构成

 我局设有7个机关行政科室,2个派出机构(梅列规划分局、三元规划分局),1个直属事业单位(市城市勘测管理站),1个全额拨款事业单位(三明市城市规划展览馆),经费性质全部为财政核拨方式,人员编制数41名,在职人数35名,退休人员10名(2016年起由市机关社保发放工资)。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市城乡规划局

财政核拨

17

12

三明市城市勘测管理站

财政核拨

20

19

市城市规划展览馆

财政核拨

4

4

(三)部门主要工作任务

2019年,三明市城乡规划局主要任务是:

1、树立“新理念”,强化规划管控体系建设

贯彻落实党中央 “全面依法治国”理念,把规划工作重点从过去注重“编制”转移到注重“规范”上来,从注重“扩张”转移到注重“提质”上来。重点要高标准、高质量推进各类规划编制工作;建立健全各类城市专项规划目录工作台帐,统筹教育、养老、文化、体育、医疗、旅游等功能设施规划布局,做到依规实施、依法建设。研究市区老旧小区微更新模式,从城市风貌、交通梳理、基础设施、建筑立面色彩等方面提出三明模式,选取1-2个老旧小区微更新项目进行重点示范。

2、明确“新要求”,全力抓好“城市双修”

大力推进全国“城市双修”试点城市建设,保持同中规院设计团队的密切沟通联系,结合“城市双修”项目实施实际情况,进一步优化、提升、完善规划内容,切实做好规划保障工作,为“城市双修”规划编制及项目实施做好服务,抓好落实。在“双修”示范项目实施中,将紧盯时间节点,严格按照进度安排各示范项目的建设。

3、体现“新作为”,主动融入乡村振兴战略

根据十九大报告提出的实施乡村振兴战略,坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,紧扣美丽乡村发展主线,努力提升村庄规划设计的档次和水平;在规划设计上要做好田园风光、民俗文化的大文章,要把生态环境、产业兴旺、乡村生活融为一体,勾画好一条绿色生态、绿色产业、绿色文明、绿色生活等社会经济产业发展链,并尽快予以实施;继续抓好历史文化名镇名村保护规划工作,为乡村打造增添更多的传统民俗文化内涵。要高标准地做好保护性规划,通过保护整治修缮,展现原汁原味的传统建筑文化韵味,真实地传达乡村传统文化的信息。

4、展示“新面貌”,以担当实干、攻坚克难的作风推进各项工作落实

按照新时代党的建设总要求,坚定不移全面从严治党。把党的政治建设摆在首位,不断加强领导班子和党员干部队伍建设,抓好“两学一做”学习教育常态化制度化,以加强党的建设为抓手,丰富 “党建+业务”的工作内涵,突出党建导向,丰富党建抓手;以践行忠诚、干净、担当为主线,简化办事流程,压缩办事时限,提高行政审批事前、事中、事后工作效率,展现规划建设干部队伍新作风、新面貌。  

  二、2019年收入及支出情况

(一)预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年三明市城乡规划局收入预算为384.83万元,比上年减少13.33万元,主要原因是人员支出减少。其中:一般公共预算拨款384.83万元。相应安排支出预算384.83万元,比上年减少13.33万元,其中:人员支出323.25万元,对个人和家庭补助支出26.78万元,公用支出57.58万元,项目支出4万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出384.83万元,比上年减少13.33万元,主要原因是人员支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2101101(行政单位医疗)17.45万元。主要用于社会保障医保单位的支出。

(二)20870505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)43.63万元。主要用于在职人员社保方面单位的支出。

(三)2120201(城乡社区规划与管理)271.01万元。主要用于在职人员的基本支出和公用支出

(四)2120101(行政运行)52.74万元,主要用于单位正常办公经费。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

2019年度年初未下达政府性基金支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出384.83万元,其中:

(一)人员经费323.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费57.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目

预算数

合计

4

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

4

3、公务用车购置及运行费

0

 

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,同比,持平。

(二)公务接待费
2019年预算安排4万元。主要用于单位的业务接待,同比,

减少0.63万元

(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元,同比,持平。主要原因是:公务用

车车辆改革。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019三明市城乡规划局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出52.74万元,比上年增加27.91万元。

(二)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额未申报,原因是专项采购年中追加。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆(已于2017年初上交车改办)。

(四)绩效目标设置情况

2019部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金4万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

附件:三明城乡规划局2019年度部门预算报表

3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 

 

 

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