2019年三明市铁路建设办公室部门预算

三明市铁路建设办公室
日期:2019-02-15 11:05 来源:市财政预算
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  目  录

  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2019年收入及支出情况

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  四、其他情况说明

  五、名词解释

  第二部分 2019年度部门预算报表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  六、政府性基金拨款支出预算表

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、部门业务费绩效目标表

  十一、专项资金绩效目标表

  第一部分 2019年度三明市铁路办公室部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职责

  三明市铁路建设办公室的主要职责是:开展铁路项目前期工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,三明市铁路建设办公室包括5个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市铁路建设办公室本级

财政核拨

15

10

三明市铁路建设项目开发中心

财政核拨

6

6

  (三)部门主要工作任务

  2019年,三明市铁路建设办公室的主要任务是:努力实现“一线完成扫尾、两线加快建设、三线深入研究”的目标:南龙铁路要基本完成扫尾工作;浦梅、兴泉铁路要完成投资45亿元;长汀至永安铁路、鹰潭经资溪至建宁铁路、南昌至厦门(福州)高铁规划研究要继续推进。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  1、南龙铁路要基本完成扫尾工作。做好与铁路部门的沟通,加快推进扫尾工作的落实、清理概算工作的对接和工程销号等。重点做好:一是继续做好征地拆迁扫尾、压覆矿评估补偿,妥善解决和处理好因征地拆迁和工程建设引起的影响群众生产生活的问题;二是继续推进征迁费用的计价、审价工作,确保征迁资金不被挤占、挪用,防范征迁过程中的腐败行为;三是做好与业主、设计单位对接,配合铁路部门做好土地证办理、推进清理概算工作。

  2、浦梅铁路和兴泉铁路要加快建设,完成投资45亿元。在2019年基本完成红线内拆迁工作的基础上,继续做好路地协调、资金筹措、站房及地方配套工程规划建设等,确保工程建设顺利。一是继续深入一线,督促沿线各县(市、区)铁路建设指挥部强化廉洁建设,落实依法依规征迁要求,认真做好征迁补偿、安置、验工计价、扫尾等工作,积极配合业主单位推进路基、桥隧等工程建设,浦梅铁路启动铺架工作,争取浦梅铁路建宁至冠豸山段完成投资20亿元、兴泉铁路完成投资25亿元;二是努力创新筹资形式,积极筹措项目建设资金,督促兴泉铁路沿线各县(市、区)千方百计做好资本金筹措工作,争取按时完成省上下达的出资要求;三是督促铁路各参建单位认真落实安全生产、环水保措施,积极配合市人社、安监、水利、环保等部门做好治欠保支、安全生产、环水保的检查和督促整改工作;四是配合业主单位启动沿线各站房的建设,并督促沿线各县(市、区)加快通站道路、站前广场、公交场站等地方配套设施的规划建设,确保与铁路工程同步建设。

  3、继续开展项目规划研究,争取长汀至永安铁路、鹰潭经资溪至建宁铁路、南昌至厦门(福州)高铁有所推进。一是持续做好同规划研究单位的沟通,分析路网建设情况,积极开展有利于我市的线路走向方案的规划研究;二是加大同省上、中国铁路总公司、国家铁路局、国家发改委的沟通汇报,反映老区人民诉求,争取规划研究项目挤入国家中长期铁路网规划和已列入规划项目逐步启动前期工作。

  二、2019年收入及支出情况

    (一)收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,我办部门收入预算为156.71万元,比上年增加17.55万元,主要原因是人员支出正常晋升。其中:一般公共预算拨款156.71万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算156.71万元,比上年增加17.55万元,其中:人员支出136.53万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出20.18万元,项目支出0万元。

  (二)一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出156.71万元,比上年增加17.55万元,主要原因是人员支出正常晋升,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)18.71万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出,较2018年增加了1.88万元,增幅11.17%,原因同上。

  2、2101101(行政单位医疗)4.58万元,主要用于医疗保险支出,较2018年增加了0.11万元,增幅2.50%,原因同上。

  3、2101102(事业单位医疗)2.91万元,主要用于医疗保险支出,较2018年增加了0.44万元,增幅17.81%,原因为新人进编。

  4、2140201行政运行(铁路运输)83.88万元,主要用于单位人员支出及商品服务支出,较2018年增加了18.15万元,增幅27.61%,原因同上。

  5、21040299(其他铁路运输支出)46.63万元,主要用于单位人员支出及商品服务支出,较2018年增加了9.49万元,增幅25.55%,原因为新人进編。

  (三)政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四)财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出156.71万元,其中:

  1、人员经费136.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。

  2、公用经费20.18万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、培训费、会议费、招待费、差旅费、公务交通经费、党建活动费、工会经费。

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

    2019年预算安排0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排1万元,主要用于省铁办、业主单位、设计单位、施工单位、监理单位、各县(市、区)铁指等铁路前期工作方面的接待活动。与2018年预算安排支出下降9万元,减幅90%,主要原因是厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排0万元,与上年持平。

  四、其他情况说明

  (一)预算绩效目标情况

  2019年三明市铁路建设办公室共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。

  (二)机关运行经费

  2019年三明市铁路建设办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.94万元,较2018年增加了4.53万元,增幅43.52%。主要原因为2019年开始将开展新的铁路项目前期工作,因此预算安排较上年度增长。

  (三)政府采购情况

  2019年三明市建设办公室政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截止2019年底,三明市铁路建设办公室及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第二部分 2019年度部门预算报表

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