2019年三明市质量技术监督局部门预算

三明市质量技术监督局
日期:2019-02-15 11:01 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

贯彻执行国家质量技术监督法律、法规和政策,负责质量技术监督工作相关法律、法规的组织实施和行政执法工作,负责全市质量宏观管理、认证认可、标准化、计量、产品质量的监督管理,承担特种设备的安全监察、监督工作,履行综合管理和行政执法两大职能。

(二)部门预算单位构成

三明市质量技术监督局属全额拨款行政单位,内设11个行政科室、1个直属行政机构(稽查支队)、1个派出机构(直属分局)单位及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

  单位名称

 经费性质 

 人员编制数 

 在职人数 

 三明市质量技术监督局 

 财政核拨 

59

57

三明市计量所

财政补助

30

28

三明市工业产品生产许可证审查技术中心

财政补助

5

3

(三)部门主要工作任务

(一)推动全面质量提升。以贯彻落实中共中央、国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》为主线,根据省委、省政府《关于开展质量提升行动加快建设质量强省的实施意见》精神,推动出台我市的《实施意见》,落实产品质量、工程质量、服务质量的责任目标和责任单位,并充分发挥市质量强市领导小组办公室对全市质量工作的牵头协调作用,协同有关部门共同推进产品、工程和服务质量的全面提升。

(二)夯实质量基础设施。加强市、县两级法定计量技术机构能力建设,形成有效的服务全市质量提升的量传溯源体系。深入推进标准化改革,完善标准化工作制度。突出做好新《标准化》的宣贯贯彻,通过采取宣讲培训、普法宣传、新法解读等措施,提升全社会的标准化意识,营造全社会共同关注标准化工作的良好氛围。

(三)守住质量安全底线。一是提升消费品安全保障水平。以提高产品质量供给水平为目的,提高合格率绩效指标为导向,深入开展人造板、农资化肥等重点产品的质量提升年活动,以工业产品生产许可证获证企业的证后监管为着力点,强化对危化品、食品相关产品、电线电缆、水泥等产品的质量安全监管,努力提升证后监管工作的有效性。二是提升特种设备安全保障水平。以贯彻落实市委、市政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》为主线,以遏制重特大事故和重大负面影响事件为目标,构建全市特种设备安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制,重点加强对危险化学品生产企业的高风险特种设备的安全监管。全面推广“梯长制”、“委托制”,确保电梯运行安全,同时依托96196电梯应急救援平台,探索电梯安全监管新举措。全面推行特种设备网格化管理,进一步落实属地监管责任,继续实施“十百千”计划,进一步夯实基层监管力量,实现市、县、乡监察职责、监察队伍、监察信息“三级三覆盖”。三是提升行政执法水平。加强法治质监建设,增强干部法治思维和运用法治方式解决问题的能力。继续推进“七五”普法工作,落实“谁执法谁普法”的要求,营造依法行政的良好氛围。深化“质检利剑”行动,聚焦政府关切、群众关心、社会关注“的重点产品、行业和地区,开展等季节性、常规性专项执法打假行动,不断提高企业违法成本,倒逼企业不断提高产品质量。

(四)服务改革发展大局。紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚持把参与“五比五晒”项目竞赛活动摆在重中之重的业务工作之上,采取更优的举措,全力服务好全市“五个一批”重点项目建设,继续做好2018年度已对接项目的后续服务,在服务上体现质监特色,重点是加大对项目技术、安全上的把关和服务。积极向上争取政策、资金和典型示范等方面的支持,开拓招商引资渠道,主动出击,力争招商引资花开结果,重点做好双轮化机光伏发电项目和三农制药清洁能源供热项目的跟踪服务工作,确保项目落地开工。

 二、2019年收入及支出情况

(一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,部门预算收入1287.83万元,比上年增加57.71万元,主要原因是人员的正常调资和公用经费补助标准提高,其中:一般公共预算954.92万元,财政代管专户资金拨款332.91万元。相应安排的预算支出1287.83万元,比上年增加57.71万元,其中:人员支出1069.88万元(其中:工资福利支出980.65万元;对个人和家庭的补助89.23万元),对个人和家庭的补助89.23万元,商品和服务支出(公用支出)157.1万元,项目支出60.86万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出954.92万元,比上年增加39.3万元,主要原因是人员工资的正常调资和公用标准的提高。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)2013801(行政运行)756.77万元。主要用于行政单位在职人员工资及公用经费支出。 

(二)2013850(事业运行)37.19万元。主要用于事业单位在职人员工资及公用经费支出。 

(三)2080501归口管理的行政单位离退休1.44万元。主要用于退休人员经费。 

(四)2080504未归口管理的行政单位离退休15.13万元。主要用于离休人员经费。

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.38万元。主要用于在职人员的养老保险缴费支出。 

(六)2101101行政单位医疗32.72万元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。 

(七)2101102事业单位医疗15.29万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。 

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本部门2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出954.92万元,其中:

(一)人员经费823.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费131.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费支出预算27.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行费20万元。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,主要原因是没有安排出国(境)计划,与上年持平。 

(二)公务接待费

2019年预算安排7.5万元。主要用于上级部门检查指导调研和市外兄弟部门以及本市内县级部门业务往来等方面的公务接待活动。预算金额与上年持平,主要原因是:预计公务接待的次数、规模和接待标准与上年基本一致。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排20万元,主要是下属计量所的车辆运行费20万元,与上年持平。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

(二)机关运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出131.81万元,比上年增加35.86万元,主要原因是公用经费补助标准提高。

(三)政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,本部门及所属的预算单位共有车辆5辆(市计量所),其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门预算报表

附表:3-1、2019年度收支预算总表

  3-2、2019年度收入预算总表

  3-3、2019年度支出预算总表

3-4、2019年度财政拨款收支预算总表

3-5、2019年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6、2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10、2019年度部门业务费绩效目标表

3-11、2019年度专项资金绩效目标表

 

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附件下载:

737001质监局.xls

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