2019年三明经济开发区管理委员会部门预算

三明经济开发区管理委员会
日期:2019-02-15 11:00 来源:市财政预算
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目 录

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、 部门基本情况

二、 2019年收入及支出情况

三、 一般公共预算“三公”经费支出情况

四、 其他情况说明

五、 名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算拨款支出预算表

六、 政府性基金拨款支出预算表

七、 一般公共预算支出经济分类情况表

八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、 部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

 

第一部分 2019年度部门预算说明

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

三明经济开发区管理委员会的主要职责是:贯彻执行国家和省制定的有关经济开发区建设的各项方针政策、法律法规;拟订并实施加快三明经济开发区开发建设步伐的优惠措施;制定开发区的功能定位,总体规划、产业规划布局和环境评价报告,并组织实施。

1、在市委、市政府的领导下,承担对三明经济开发区的规划设计、开发建设、招商引资,行使市政府授予的部分经济管理权限。

2、贯彻落实国家、省制定的有关经济开发区建设的各项方针政策、法律法规;拟订并实施加快三明经济开发区开发建设步伐的优惠措施。

3、制定三明经济开发区的功能定位,总体规划、产业规划布局和环境评价报告,并组织实施。

4、负责三明经济开发区的基础设施、公益设施建设。

5、根据市政府授予的职权,负有对入园的投资项目进行审批、管理职责。

6、负责三明经济开发区土地的规划、征用、开发、出让和管理;负责开发区建设的规划、设计、开发管理。

7、负责招商引资和项目后期跟踪、管理、服务工作,对入园项目的资格审查,培育高新技术企业,并做好考核、申报、审定工作。

8、负责三明经济开发区的国有资产管理,做好资产运营和保值增值工作。

9、承办市委和市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明经济开发区管理委员会包括5个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明经济开发区管委会

财政拨款

12

9

三明经济开发区企业服务中心

财政拨款

3

3

三明经济开发区招商服务中心

财政拨款

3

2

(三)部门主要工作任务

  2019年,三明经济开发区管委会主要任务是:贯彻落实市委、市政府“一十百千万”工程和新兴产业倍增行动计划,加快实现高质量赶超发展的关键之年,开发区将深入学习党的十九大和省委十届六次全会、市委九届七次全会精神,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,牢固树立“四个意识”,切实增强“四个自信”,以实现开发区高质量发展为目标,着力“强平台、精选商、抓项目、优服务”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.吉口园落地3个新项目。按照市委市政府“一十百千万”工程和新兴产业倍增行动部署,紧紧围绕稀土新材料、新能源材料、氟新材料等三个主导产业开展精准招商选资,力争年内新入园项目不少于3个。

2.完成基础设施投资3000万元。续建项目方面,重点加快园区丁坑水库建设,保障园区企业生产生活用水。新建项目方面,启动三明吉口循环经济产业园150亩地块“三通一平”及3公里园区路网建设项目前期工作。

3.完成新增融资5亿元。用于园区基础设施建设投入及到期债务还本付息。

4.围绕提升营商环境,着力优化涉企服务。一是加强政治引领。始终把党的建设和意识形态有关工作融入到园区各项工作中,不断提高开发区干部职工政治站位,切实增强“四个自信”,落实“两个坚决维护”,持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引园区健康发展。二是持续聚焦“六个最”,打造一流营商环境。对已入园项目,要加大培育和扶持力度,在企业生产经营、扩大生产、要素保障等各环节提供全方位全周期服务,支持企业做大做强;对新开工项目,要从项目立项、审批、开工、建设等各个重点环节给予全程代办服务,积极协调有关部门构建项目审批绿色通道,有效缩短项目建设周期,推动项目早日建成投产;对在建项目,要加大安全监管和服务力度,努力构建项目质量和安全的防护伞,推动项目高质量建设。三是切实转变干部作风,提高工作实效。针对工作中存在的宽、松、软、虚问题,着力解决开发区干部职工担当精神不强、畏难情绪较重的问题,引导广大干部职工主动作为、主动进取。继续实行开发区全体干部职工工作周记制度,要求在规定时间、规定平台上“晒”出各自每周工作内容,引导广大干部职工互相监督、比学赶超、奋发向上,努力营造开发区干部职工兢兢业业干事,扎扎实实创业的良好氛围。

二、2019年收入及支出情况

(一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,三明经济开发区管理委员会收入预算为159.59万元,比上年增加23.61万元,主要原因是人员增加及正常晋升工资等。其中:一般公共预算拨款159.59万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算159.59万元,比上年增加23.61万元,其中:人员支出127.27万元,对个人和家庭的补助11.38万元,公用支出20.94万元,项目支出0万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出159.59万元,比上年增加23.61万元,主要原因是人员增加及正常晋升工资等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1、2019999(其他一般公共服务支出)133.03万元。主要用于在编人员的基本支出和公用支出。

2、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)18.97万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

3、2101101(行政单位医保)7.59万元。主要用于在编人员社会保障单位医疗保险支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出159.59万元,其中:

1.人员经费138.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费20.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:未安排出国(境)业务技术培训等。
 (二)公务接待费

2019年预算安排0.2万元。主要用于本单位的招商引资及业务接待费与上年持平,主要原因是:本单位招商引资及业务接待费在开发区集团公司发生。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公务用车购置及运行费0万元。与上年持平,主要原因是:本单位没有购置车辆。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019三明经济开发区管委会无设置绩效目标,无涉及财政拨款资金

有关情况说明:无。

(二)机关运行经费

2019三明经济开发区管委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.94万元,比2018年增加9.41万元,主要原因是人员增加、业务量增大。

(三)政府采购情况

2019年三明经济开发区管委会政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。与上年持平,主要原因是:未安排政府采购预算。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,三明经济开发区管委会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:三明经济开发区管委会2019年部门预算报表

 

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