2019年海西三明生态工贸区管理委员会部门预算

海西三明生态工贸区管理委员会
日期:2019-02-15 10:47 来源:市财政预算
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

第一部份2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

海西三明生态工贸区管理委员会的主要职责是:

1.继续实施“三城整合、多点联动、中心提升、特色支撑”战略,推动三明市区与沙县、永安同城化空间整合;对相关县(市、区)和产业园区履行“统筹指导、协调推进、督促落实、检查考评”的职责;统筹生态工贸区重大基础设施、重大公益性、重大生态环保项目的规划与布局,提出生态工贸区相关县(市、区)、市相关部门同城化建设和重点产业园区年度工作目标、工作重点、实施方案等,提交领导小组研究后分解下达;督促检查、考评年度工作计划的完成情况,督促检查省、市支持生态工贸区政策措施落实情况,提出考评意见,并由领导小组研究决定考评结果。

2.在生态新城建设发展领导小组的领导下,组织编制生态新城规划;制定生态新城开发建设有关政策;确定生态新城开发建设年度工作目标;统筹负责生态新城核心区的土地收储、“招拍挂”工作;对入城项目和土地供应方案进行审核把关并提供服务;解决开发建设过程中遇到的困难和问题。

3.对三明高新技术产业开发区金沙园、沙县金古经济技术开发区和三明沙县机场的开发建设统筹指导,确定发展战略、目标和产业发展方向;审查和确定园区规划;统筹确定招商引资宣传和政策;下达年度工作目标、工作重点,年终督促检查、考评年度工作计划的完成情况。

4.三明高新技术产业开发区金沙园、沙县金古经济技术开发区和三明沙县机场管委会领导班子的调整使用,应征求生态工贸区管委会意见后再任免。

5.在条件成熟时,将海西三明生态工贸区与三明高新技术开发区职能进行整合,申报国家级高新技术开发区。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,海西三明生态工贸区管理委员会包括4个机关行政科室及2个下属事业单位:综合办公室(含党办)、经济发展局、规划建设局、财政局、三明生态新城土地储备中心、三明生态工贸区招商服务中心。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

                单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

海西三明生态工贸区管理委员会

财政拨款

    23

    19

三明生态新城土地储备中心

财政拨款

      6

     6

三明生态工贸区招商服务中心

财政拨款

      6

     5

(三)部门主要工作任务

2019年,海西三明生态工贸区管理委员会主要任务是:加快生态新城“一带六区”“五大板块”开发建设,加快三明陆地港冷链物流区建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

深入推进三明生态工贸区建设,继续以“十同”为重点,加快市区与沙县、永安同城化步伐,推动生态新城产城融合发展。突出抓好生态新城“一带六区”“五大板块”建设,加快医疗养生、湿地公园旅游集散中心、农产业品交易中心、城市综合体等项目落地,推进三明职教园二期、三明北附实验学校等公共服务配套建设;大力发展冷链物流、旅游养生、文化创意、电子商务等现代服务业,加快医疗养生项目建设,积极争创国家(三明)全民健康科技创新先行区,提升产业集聚发展水平。

1.抓招商。将继续围绕医疗养生、文化教育、休闲旅游、商贸金融和低碳绿色五大板块,突出精准招商,特别是加大医疗养生、湿地公园旅游集散中心、农产业品交易中心、城市综合体、冷链物流园等项目的沟通对接力度,促大项目、好项目早日落地。加快电商产业园发展,新入驻企业50家以上,税收收达入300万元。协助做好生态新城文化广场招商布局工作,将教育培训、商超零售、企业办公作为重点招商方向,积极与有关教育培训机构合作,打造商务酒店、学生公寓、教育培训为一体的综合商业服务中心。

2.抓规划。继续做好规划管理及审批工作,推进生态新城湿地公园一、二期提升及三期总体规划设计,三明生态新城冷链物流小镇规划设计等项目的进度,完善园区的各个专项规划的编制,做好几个重点区域的地块控规编制。优化城市布局,对接中国铁路南昌局,研究金泉路与铁路立交项目,调整金泉路东段延伸与站前大道连接的路网方案,为改善和优化新城路网做好前期工作;征求厦门港务集团意见,结合冷链物流项目规划方案,启动陆地港仓储区外迁前期工作;完善湿地公园交通系统,研究墩头村道改线方案,便于墩头村村民安全进出,利于湿地公园实施整体运营管理。

3.抓建设。积极落实“五个一批”项目工作机制,深入开展“五比五晒”项目竞赛活动,加快推进陆地港商住综合体(C2地块)、人才限价房整体配套工程等新开工重点项目的前期工作,督促项目早日进场开工,倒排计划确保各项目按序时进度推进;完成新城广场项目主体及市政工程;完成金泉110KV变电站工程前期工作,争取年内动工建设。

 

表一             生态新城2019年重点推进项目

项目名称

建设规模与内容

总投资(万元)

2019年计划投资(万元)

2019年建设内容

北大附属实验学校二期项目工程

在北大附属实验学校北侧建设教师周转房2栋,幼儿园1栋,总建筑面积27700平方米,并引进相关先进设备

8000

6000

完成人才周转房2号楼主体建设和装修。

陆地港商住综合体(C2地块)项目

建4栋17层小高层、2栋18层小高层、1栋27层高层、1栋28层高层、1栋门楼、1栋2层商业、地下室以及相应配套工程等,项目总用地面积32310㎡,总建筑面积约83155.96㎡

30000

6000

完成地下室施工及部分主体施工。

金泉110KV变电站工程

用地面积4230平方米,建设面积1274平方米,主变2台,容量为2*31.5兆伏安,电压变比110/10KV,110KV进线2回,10KV出线28回,建设金泉110KV变电站一座。

4500

3590

完成部分建筑主体建设和附属设施。

生态新城金洲公寓一期整体配套工程

建设人才限价房整体配套设施,含三条道路硬化、小区水电配套设施、消防栓、高铁防护绿化用地、小区景观、小区食堂、文化活动中心及户外体育活动场地等。

4500

4500

完成绿化、道路、水电、小区食堂、文化活动中心及户外活动场地建设。

新城广场建设项目

总建筑面积3.4万平方米,建设两幢商业综合楼、一幢星级酒店,配套建设停车场和绿化景观,打造集购物、休闲、住宿为一体的商业服务综合体

24000

8000

完成室内装饰工程及景观工程。

4.抓保障。落实防范重大风险工作,进一步对接各家银行,推动贷款展期谈判;密切跟踪国家政策,研究探索发行绿色债券、PPP拓展政府融资途径;加快资产处置工作,盘活房产、地产,促进生态新城民营企业经济繁荣,全力突破土地征迁难点。开展征迁攻坚月活动,组织精兵强将沉入基层,驻村驻点化解难题,确保冷链物流特色小镇、医养特色小镇、金泉村水南峡洋地块等项目用地。

二、2019年收入及支出情况

(一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 海西三明生态工贸区管理委员会收入预算为377.68万元,比上年增加24.19万元,主要原因是人员增加及正常晋升工资。其中:一般公共预算拨款377.68万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算377.68万元,比上年增加24.19万元,其中:人员工资福利支出298.34万元,对个人和家庭补助支出26.66万元,公用支出52.68万元,项目支出0万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出377.68万元,比上年增加24.19万元,主要原因是人员增加及正常晋升工资等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.其他一般公共服务支出(2019999)315.47万元。主要用于在编人员的基本支出和公用支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.44万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

3.行政事业单位医疗(2101101)17.77万元,主要用于在编人员社会保障单位医疗保险支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出377.68万元,其中:

1.人员经费325万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费52.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  本单位2019年安排因公出国(境)经费0元,与上年持平。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排3.5万元。主要用于上级部门检查、调研及招商等方面的接待活动,年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元,年持平。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年海西三明生态工贸区管理委员会共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。

有关情况说明:无。

(二)机关运行经费

2019年海西三明生态工贸区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出52.68万元,比2018年增加15.49万元,主要原因是人均经费标准提高及人员增加

(三)政府采购情况

2019年海西三明生态工贸区管理委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截止2019年底,海西三明生态工贸区管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部份2019年度部门预算报表

附件:海西三明生态工贸区管理委员会2019年度部门预算报表

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