2018年度三明市政府驻福州办事处预算说明

2018-02-26 09:41      字号:  

  2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  驻榕办部门的主要职责是:做好市政府布置的在榕各项工作,认真执行有关政策法规,协助闽东北山海经济合作工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,驻榕办部门包括1个机关行政科室,经费性质为财政拨款,人员编制数4人,在职人数3。

  三、部门主要工作任务

  2018年驻榕办部门主要任务是:完成三明市政府驻福州的各项工作,做好闽东北山海经济合作的协作工作。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年驻榕办部门收入预算为45.83万元,比上年增加2.49万元。其中:一般公共预算拨款44.51万元,驻外单位预算外核准留用收入1.32万元。相应安排支出预算45.83万元,比上年增加2.49万元,其中:人员支出32.68万元,对个人和家庭补助支出2.89万元,公用支出4.38万元,项目支出5.88万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出44.51万元,比上年增加2.49万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)工资福利支出31.36万元,主要用在职人员的工资,奖金及福利支出。

  (二)对个人和家庭补助2.89万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

  (三)商品和服务支出4.38万元,主要用于日常办公用品,差旅费等支出。

  (四)行政事业性专项支出5.88万元,主要用于专项项目支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年财政拨款基本支出38.63万元,其中:

  (一)人员经费34.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费等支出。

  (二)公用经费4.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2018年预算安排公务接待费1.12万元,主要用于部门与慰问老干部等方面的接待活动。2018年部门无安排因公出国(境)经费,部门无公务车、无安排公务用车购置及运行费。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.63万元,比2017年减少1.17万元。

  (二)政府采购情况

  2018年无政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,本部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年本部门无安排绩效目标。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:2018年三明市市本级部门预算批复表。

  

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