2018年度三明市残疾人就业管理中心预算说明

2018-03-09      字号:  

  2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  部门主要职责

  市残疾人就业管理中心的主要职责是:协助有关部门开展残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍、技能培训;组织实施残疾人按比例就业,负责市属单位残疾人就业保障金的审核;对全市盲人按摩工作进行行业管理;帮助残疾人个体就业或自愿组织起来就业;为农村残疾人参加生产劳动提供服务等工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  三明市残疾人就业管理中心

  全额拨款事业单位

  6

  6

  三、部门主要工作任务

  2018年,我中心主要任务是:以“十三五”发展纲要的各项工作目标任务为重点,按照省、市残联的重点工作目标和任务,积极采取多种措施,全面推进残疾人就业服务等工作再上新台阶。

  围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)开展就业援助月活动。按照中残联和省残联的工作要求,精心组织开展好2018年就业援助月活动;开展常态化残疾人就业专场招聘会,为残疾人就业援助和就业提供服务。

  (二)实施好省委、省政府为民办实事--扶助农村贫困残疾人就业创业项目。

  (三)深入推进精准扶贫工作。制定精准扶持残疾人同步小康就业创业行动实施方案,加快贫困残疾人脱贫的步伐。

  (四)积极促进残疾人就业创业。贯彻省政府关于大众创业、万众创新的精神,继续实施城镇百万残疾人就业工程等项目,探索“互联网+"残疾人就业创业新模式。

  (五)积极推进残疾人辅助性就业。建设2所残疾人辅助性就业机构,安置精神、智力和重度肢体残疾人就业。

  (六)落实《福建省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》,开展用人单位按比例安排残疾人就业审核和按比例就业公示工作。

  (七)进一步规范盲人保健按摩行业,打造盲人保健按摩市场品牌,促进盲人保健按摩行业持续健康发展;加强“盲人按摩示范店”的日常监督和管理,带动盲人按摩场所规范发展;落实盲人按摩就业扶持政策,促进盲人创业就业。

  (八)加大对残疾人职业技能的培训力度,根据残疾人实际情况针对性地开展残疾人职业技能培训,提高残疾人的就业能力。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,三明市残疾人就业管理中心收入预算为1500万元,比上年增加500万元,主要原因是就业保障金增收,以收定支。其中:一般公共预算拨款1500万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1500万元,比上年增加500万元,其中:工作经费支出225万元,培训费支出140万元,纳入项目管理支出1135万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出1500万元,比上年增加500万元,主要原因是就业保障金增收,以收定支。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2081199(其他残疾人事业项级科目)225万元。主要用于人员及公用支出。

  (二)2081105(残疾人就业和扶贫项级科目)140万元。主要用于残疾人培训支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2018年度政府性基金支出0万元,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出225万元,其中:

  (一)人员经费及公用经费等工作经费225万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排5万元。主要用于上下级及业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降9%

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排2.8万元,其中:公车运行费2.8万元,公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降49%。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年三明市残疾人康复中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算总额60万元,其中:政府购买服务项目采购预算额60万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年底,三明市残疾人就业管理中心共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年三明市残疾人就业管理中心共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金365万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:3-1 2018年度收支预算总表

  3-2 2018年度收入预算总表

  3-3 2018年度支出预算总表

  3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

  3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

  3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

  3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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