三明市青少年宫2017年市级部门预算说明

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  2017年部门预算经十三届人大一次会议审计通过,按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、单位主要职责:

  市青少年宫的主要职责是:举办科技、艺术、体育等专业培训,为少年儿童提供活动阵地。

  二、部门预算单位基本情况:

  市青少年宫包括1个机关行政科室,经费性质为财政补助,人员编制数24人,在职人数20人。

  三、单位主要工作任务:

  2017年,市青少年宫主要任务是:(1)做好新宫建设。(2)拓展校外教育培训。(3)加强教师队伍建设。

  四、预算收支总体情况:

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,2017年,市青少年宫收入预算为财政补助拨款177.88万元和财政代管资金专户拨款112万元,其中人员经费190.34万元,公用经费6.88万元,行政事业性专项92.66万元。

  五、公共财政预算拨款177.88万元支出情况:

  1.人员经费176.58主要用于工资、社保和对个人和家庭的补助支出。

  2.商品服务支出1.3万元主要用于工会经费支出。

  六、财政代管资金专户拨款112万元支出情况:

  1.人员经费13.76万元主要用于其他工资福利支出12万元(保安、门卫人员工资)和对个人及家庭的补助支出1.76万元(体检费)。

  2.商品服务支出:公用经费5.58万元。

  3.项目支出:行政事业性专项支出92.66万元主要用于添置部份教学设备、  教学用具、教材等,开展教学活动、教学培训学习及整座大楼1-9层的维护费用。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况:

  2017年“三公经费”财政拨款预算支出1万元。

  1.因公出国(境)经费2017年预算安排0万元。

  2.公务用车购置及运行费2017年预算安排0万元。

  3.公务接待费2017年预算安排1万元(因刚迁入新宫,接待费有所增加)。

  八、部门预算收支增减变化情况

  2017年,三明市青少年宫收入预算为227.67万元,比2016年增加31.73万元。主要原因:青少年宫新宫建成,投入使用,招收青少年学员,开展教学活动,有学费收入。部门支出预算为227.67万元,比2016年增加31.73万元,主要原因是开展教学相应增加教学支出以及新宫运营费用。

  九、机关运行经费

  2017年三明市青少年宫部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出6.9万元,比2016年减少0.74万元,主要原因是人员减少。

  十、政府采购情况

  2016年度三明市青少年宫政府采购支出总额19.41万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.41万元。

  2017年三明市青少年宫政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

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  • 2017-10-27 三明市青少年宫2017年市级部门预算说明