2017年度三明市委精神文明建设办公室部门决算说明

2018-07-24 11:18  来源:三明市财政预决算    字号:  


目 录

一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
四、2017年决算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出决算情况
六、政府性基金支出决算情况
七、财政拨款基本支出决算情况
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附表:2017年度部门决算表

 

  按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  中共三明市委文明办的主要职责是:  

   1.负责全市精神文明建设规划、文件起草、论证和督促落实。 

  2.负责全市群众性精神文明创建(包括文明城市、文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明学校、文明社区、文明风景旅游区创建和军警民共建)活动规划、组织、指导和管理。 

  3.负责协调、联系市直各有关部门对精神文明建设齐抓共管,完成市委、市政府既定的创建国家、省级文明城市的任务。 

  4.调研、分析和反映全市精神文明建设的新情况、新问题,加强对精神文明建设的理论研究。 

  5.总结、交流、推广全市精神文明建设经验、做法。 

  6.组织评选和推荐全市精神文明建设各类先进集体和先进个人,报请市文明委审议,市委、市政府批准。 

  7.主管三明市精神文明建设展览馆,充分发挥展览馆和爱国主义教育、市民教育培训、先进文化宣传、两个成果展示和对外开放交流作用,加强文明市民教育,推进社会思想道德和文化建设。 

  8.加强《文明纵横》杂志管理,加大精神文明建设宣传力度。 

  9.组织、指导和管理全市精神文明建设队伍的培训和教育。 

  10.加强未成年人思想道德建设。 

  11.完成省委文明办、市委、市政府及市委宣传部交办的其他任务 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,市文明办包括6个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

  单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  中共三明市委文明办 

  财政拨款  

  11 

  10 

  三明市精神文明建设展览馆 

  财政拨款  

  10 

  8 

   

   

   

   

   

  三、部门主要工作总结 

  2017年,三明市文明办主要任务是:巩固提升全国文明城市、全国未成年人思想道德建设工作先进城市成果。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  1.打造筑牢道德高地。一是把握“公民道德宣传日”节点。在三明广场开展“满意在三明·全国第15个公民道德宣传日”活动,提供文明城市创建知识普及和义务体检、义务理发、假币鉴别知识普及、修电器、配钥匙等各类服务,发放宣传资料2000多份。二是抓住“道德论坛”载体。分别在市委党校、三明学院、三明职业技术学院、三明电大举办“满意在三明·移风易俗树新风”“满意在三明·雷锋在我身边”“满意在三明·传承好家风好家训”“满意在三明·诚信赢天下”等主题的道德论坛活动,参加观摩人员1000余人。三是利用“道德讲堂”阵地。市区两级总堂和全市各级文明单位坚持高标准严要求,坚持每季度围绕主题,结合实际开展一次活动。四是突出“家风家训”主题。组织开展“传家训、立家规、扬家风”主题活动,重点开展第一届市级文明家庭推荐评选、家教故事短片征集、好家训好家规好家风征集展示、优秀文艺作品创作、家风家规家训进校园、家风家训主题公益广告制作刊播等活动,塑造了文明新风,丰润了道德涵养。 

  2.大力弘扬传统文化。以培育和弘扬社会主义核心价值观为重点,组织开展“我们的节日”主题活动。春节期间,开展“邻里守望·情暖三明”“红红火火过大年”等志愿服务活动,在百姓大舞台举办“满意在三明--我们的节日·春节元宵”大型文艺晚会,近万名志愿者及文艺工作者深入农村、社区提供文化、志愿服务,共慰问困难群体3000余户。清明期间,围绕忠孝礼仪文化的优良传统,开展“文明祭祀 平安清明”“网上祭英烈”签名寄语等主题活动,举办“缅怀革命先烈·争当时代先锋”清明祭扫主题团队日活动,共有3000余人参加活动。端午期间,在尤溪县紫阳公园文化广场举办“满意在三明--端午经典诵读”大型主题活动。全市组织开展中华经典诗歌朗诵比赛、乡镇龙舟赛、社区包粽子比赛等活动,慰问困难群体2000多户。中秋期间,围绕敬月、赏月作诗和团圆庆丰收等文化内涵,开展了“满意在三明·中秋”主题活动,全市走访慰问道德模范、身边好人及弱势群体近3000人。重阳期间,围绕敬老孝亲主题,组织开展“满意在三明·重阳”主题活动,走访慰问困难老人,开展各类老年文体活动和“爱心敲敲门”等助老志愿服务。 

  3.强化公益广告宣传。一是征集原创作品。广泛发动市区各家广告公司参与“讲文明树新风”和“满意在三明”公益广告原创作品征集活动,共征集作品100多件,有22幅“满意在三明”系列公益广告入选。二是制作“三结合”作品。将“图说我们的价值观”“迎金砖宾客 树文明新风”与“满意在三明”公益广告有机结合,精选了22幅“三结合”作品,在《三明日报》、三明广播电视台、大型电子屏幕、宣传栏和进出城区重要通道、城区主街道、社区、公园、广场、建筑工地、旅游景点等广泛刊载。三是推进全覆盖宣传。制作市区公益广告手绘地图,规范设置公益广告,布局更加合理。每月确定宣传重点,明确具体要求,由报纸、广播、电视、期刊、互联网、社会公共场所、公共交通工具的主管部门做好职能范围内的“讲文明树新风”公益广告和“满意在三明”系列公益广告宣传。在麒麟山脚下、南北高速连接线、动车站、机场等重要节点增加公益广告设置密度,形成视觉冲击效果。 

  4.深化志愿服务活动。一是成立志愿服务公益联盟。组织三明职业技术学院志愿者分会等5家单位和公益组织成立“彩男爱心发屋”公益联盟,共同为社区老人奉献爱心。二是开展城市绿道文明创建。组织市直机关、学校、国有企业以及梅列区、三元区等7个系统党员志愿服务队每周周末到三明城市绿道开展环境整治、文明劝导等活动,参与党员0.8万多人次。三是推进公共文化设施学雷锋志愿服务。各公共文化设施的服务台、咨询台等窗口设立了学雷锋志愿服务站,广泛开展各类志愿服务活动。四是召开志愿服务座谈会。研究制定志愿服务精准对接活动方案,推动群众所需与志愿者所能精准对接,打造一批志愿服务项目品牌。 

  5.持续推进诚信建设制度化。一是加强社会信用体系建设。加强“诚信三明”平台建设,健全完善“红黑榜”发布制度,实现部门信息共建共享、动态管理,强化铁路、民航、银行、工商等领域征信信息的成果运用。二是开展诚信建设主题实践活动。开展创建诚信经营示范街、诚信经营示范店等主题实践活动,确定梅列区列东街(东新二路到东新四路)、徐碧步行街、三元区三元街(三明市海关到三元桥桥头) 等3条“诚信经营示范街区”。三是开展诚信建设宣传活动。把诚信制度化建设融入“满意在三明”活动,在三明文明网等媒体开展宣传诚信行业、诚信单位、诚信经营示范店、诚信人物先进事迹活动,不断引领和增强群众的诚信观念和规则意识。 

  6.深化文明旅游创建活动。一是加强组织协调。落实市文明旅游联席会议制度,召开2次联席会议,制定下发《2017年三明市文明旅游工作要点》,着力加强组织协调、整体布局、宣传引导和制度建设,大力营造文明和谐的旅游环境,提升公民旅游文明素质。二是推进工作落实。利用春节元宵节期间客流量大、关注度高、受众面广的有利契机,结合实际,策划开展了一系列文明旅游主题实践活动。例如梅列区以“文明与旅游同行”为主题,组织开展“美丽三明、文明旅游”宣传咨询活动、“告别不文明行为、争当文明好市民”主题活动;将乐县设置文明旅游服务岗,积极开展“零距离五服务,争当行业标兵”主题实践活动等。三是增进活动实效。抓好文明风景旅游区总评工作,推进泰宁、将乐、建宁等地创建文明风景旅游区。在三明日报、三明广播电视台、今日三明网等新闻媒体开辟文明旅游专栏和专版,持续宣传一批公共文明引导规范的景区、景点,一批重信守诺的旅行社,一批履职尽责的领队、导游,一批讲文明、守功德的游客。泰宁金湖风景旅游区荣获“全国文明风景旅游区”称号。 

  7.推进网络文明传播。一是做好联盟网站工作。认真落实中国文明网总站每月工作提示和各项临时宣传提示,积极向总站择优推荐稿件,被采用信息100余篇、原创评论25篇;制作各类专题8个,开展各种网上活动10次。报道反映全市各地各单位精神文明建设的动态、经验、特色和成效等各类稿件信息2500余条、照片1000多张,制作各种专题页面12个。二是推进网络文明传播工作。健全完善网络文明传播志愿者QQ群,新增注册100多名网络文明传播志愿者,开展15期网络文明传播培训,组织参与14次重大传播活动、开展15次文明风采展示活动,全年通过博客、微博、跟帖、QQ、播客等多种方式,先后在中国文明网、福建文明风、新华网、新浪网及其他网站发表博文、微博600多万篇(条)。三是拓展微博微信传播。利用“三明文明网”新浪官方微博,“文明三明”微信公共平台等新媒体,加入“文明中国”微博、微信发布厅,每天发布各行业各领域在全市文明城市创建中的好经验、好做法、好典型。“三明文明网”新浪微博现有粉丝5万多人。在“文明三明”微信公众号开辟导航“动态”“视点”“互动”3个栏目,现有总用户数1.8万余人。通过中央文明办“好活法”客户端、三明文明网、新浪官方微博、“文明三明”微信公共平台累计传递正能量达5000余(篇)条,点击量达80万余人次,志愿者转发、跟帖、评论等近30万余篇(条)。 

  8.优化育人社会环境。一是深化“我的中国梦”主题教育。利用清明、“六一”、“七一”、国庆期间等重要时间节点举办全市“网上祭英烈”、“学习和争做美德少年”、“童心向党”歌咏活动、“向国旗敬礼”网上签名寄语等活动。全市有100多万人次未成年人参与,参与率达100%。表彰三明市第四届“美德少年”15名,2人获评“省美德少年”称号。在三明文明网开辟专栏展播32个歌咏节目,6台“童心向党”歌咏节目在省文明风网站展播。二是推进“小童心·大梦想”特色活动。组织优秀童谣评选表彰和展演活动,表彰市优秀童谣作品16首,并在三元区实验幼儿园举办“文明沐童心·童谣伴成长”童谣展演活动。举办网上乡村学校少年宫成果展示活动,争取中央彩票公益金项目学校少年宫9所,争取资金283万元。推进帮扶家庭困难美德少年工作的常态化,协调民政部门为生活特困的美德少年每年每人提供2000元资助。三是持续推进“公共文化服务校园行”活动。实现文化、艺术、科普、体育、技能等五大类别18个文化服务机构和市区范围内的43所中小学校之间公益文化服务常态对接。四是扎实开展文明校园创建活动。召开全市文明校园创建工作推进会议,着力在抓总结、强整改、促提升上下功夫,推动师德师风建设与青少年思想道德建设相互促进、相得益彰。市特殊教育学校获评第一届全国文明校园。 

  9.夯实基层基础创建。一是深化文明行业、单位创建。推进文明行业创建竞赛活动,完善《三明市文明单位创建动态管理系统》,建立健全创建、通报、预警、退出、淘汰机制。强化示范带动,引导文明行业、单位积极主动履行社会责任,有效开展结对帮扶、志愿服务、社会公益、文化共建等工作。把核心价值观和“马上就办”落实情况融入到各种服务守则、行为准则、规章制度、行业规范之中,有效提升服务水平,倡导文明新风。二是扎实抓好新一届全国和省级各类先进总评工作。13个村镇、16个单位荣获(含继续保持)全国文明村镇、全国文明单位称号;向省上推荐全省2015-2017年度文明单位226个,文明乡镇32个,文明村28个,文明校园53个,文明社区16个,文明家庭14个。三是部署市级各类先进评选。合理分配市级各类先进评选指标,出台考评体系,明确推荐办法,有计划按序时进度完成推荐、考评、评选工作。 

  四、2017年决算收支总体情况 

  2016年市文明办年初结转和结余50.61万元,本年收入622.32万元,本年支出453.89万元,年末结转和结余218.08万元。 

  (一)2017年收入622.32万元,比2016年决算数增加185.64万元,增长42.51%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入622.32万元,其中政府性基金200万元 

  (二)2017年支出453.89万元,比2016年决算数增加30.75万元,增长7.27%,具体情况如下: 

  1.基本支出312.06万元。其中,人员支出279.25万元,公用支出32.8万元。 

  2.项目支出127.84万元。 

  3.政府性基金项目支出14万元 

  五、一般公共预算拨款支出决算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出439.89万元,比上年决算数增加16.75万元,增长3.96%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)其他共产党事务支出(项级科目)397.79万元,较上年决算数增加0.76万元,增长0.19%。主要原因是项目增加。 

  (二)机关事业单位养老缴费支出(项级科目)30.07万元,较上年决算数增加30.07万元,增长100%。主要原因是新增在职职工的社保及职业年金。 

  (三)行政单位医疗(项级科目)12.03万元,较上年决算数增加1.42万元,增长(下降)13.38%。主要原因是在职人员工资增加。 

  注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2017年度政府性基金支出14万元,比上年决算数增加14万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计): 

  (一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出14万元,比2016年决算数增加14万元,增长100%。主要原因是用于公益广告等精神文明专项经费。 

  注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。 

  七、财政拨款基本支出决算情况 

  2017年度财政拨款基本支出312.06万元,其中: 

  (一)人员经费279.25万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费32.8万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.39万元,同比减少43.96%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,同比,减少0万元。

  (二)公务用车购置及运行费0万元,同比,减少3.9万元。

  (三)公务接待费3.39万元。主要用于上级及兄弟县市区文明办来人来访等方面的接待活动,累计接待23批次、接待总人数226人次。与2016年相比, 公务接待费支出减少43.961%,主要是:严格控制开支,降低费用。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2017年度机关运行经费支出32.8万元,比上年决算数减少26.64%,主要是:公务用车为零是因为没有汽车、公务接待费严格控制开支。 

  注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。 

  (二)政府采购情况 

  市文明办2017年度没有政府采购行为 

  注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。 

  (四)项目绩效自评报告 

  一、项目概况
(一)项目单位基本情况
中共三明市委文明办现有行政编制人员10名,机关工勤1名,内设5个职能科(包括综合科、创建科、宣传教育科、志愿服务工作科和未成年人思想道德建设办公室);下属1个参公事业单位三明市精神文明建设展览馆,现有事业编制9名,工勤1名,市文明办及其下属事业单位经费性质均为财政核拨。
1.单位主要职能职责:①负责全市精神文明建设规划、文件的起草、论证和督促落实;②负责全市群众性精神文明创建(包括文明城市、文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明校园、文明社区、文明家庭、文明风景旅游区创建)活动规划、组织、指导和管理;③负责协调、联系市直各有关部门对精神文明建设齐抓共管,完成市委、市政府既定的创建全国文明城市的任务;④调研、分析和反映全市精神文明建设的新情况、新问题,加强对精神文明建设的理论研究;⑤总结、交流、推广全市精神文明建设经验、做法;⑥组织评选和推荐全市精神文明建设各类先进集体和先进个人,报请市文明委审议,市委、市政府批准;⑦主管三明市精神文明建设展览馆,充分发挥展览馆和爱国主义教育、市民教育培训、先进文化宣传、两个成果展示和对外开放交流作用,加强文明市民教育,推进社会主义核心价值观和文化建设;⑧组织、指导和管理全市精神文明建设队伍的培训和教育;⑨完成省委文明办、市委、市政府及市委宣传部交办的其他任务。
2.事业发展规划:一是完成新一轮市委、市政府既定的创建全国文明城市的任务;二是深入开展创建文明城市、文明县城(城区)、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明校园、文明社区、文明家庭、文明风景旅游区等项活动,并做好活动的规划、组织、指导和管理;三是广泛开展以核心价值观、公民基本道德规范、社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德、文明礼仪等为主要内容的宣传教育活动,提高市民思想道德素质。四是充分利用春节、清明、端午、中秋等传统佳节,组织开展“我们的节日”主题活动;五是强化公益广告宣传,制作更有特色的公益广告,在城区主街道、社区、公园、广场、建筑工地、旅游景点等广泛刊载;六是牢牢把握意识形态导向,强化新媒体网络阵地建设,办好“三明文明网”、文明三明微信公众平台。七是开展道德模范和好人的培育宣传评选推荐活动。八是深化未成年人思想道德建设,开展“我的中国梦”、“小童心·大梦想”等主题教育,积极开展“四项集中性”活动,评选“美德少年”,举办“童心向党”、优秀童谣征集评选传唱等主题活动;九是开展 “三关爱”活动,打造一批志愿服务项目品牌。
3.单位预决算情况:①2017年预算情况:年初部门预算收入671.97万元,其中:一般公共预算拨款471.97万元,政府性基金预算财政拨款200万元,相应安排支出预算671.97万元,其中:人员支出253.23万元,对个人和家庭补助支出26.02万元,公用支出44.33万元,政府性基金预算财政拨款200万元。②2017年决算情况:2017年单位年初结转和结余50.6万元,本年收入622.32万元,其中:财政拨款收入622.32万元,本年支出453.89万元,其中:基本支出312.06万元,项目支出141.83万元,年未财政拨款结转和结余218.08万元 。
(二)项目的基本情况
1.项目的实施依据:根据《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》《福建省2017年精神文明建设工作要点》、《三明市2017年精神文明建设工作要点》以及市委、市政府的工作部署,组织开展精神文明建设各项活动。
2.项目基本性质:主要开展全国文明城市创建总评工作和全市群众性精神文明创建活动,巩固提升全国文明城市和全国未成年人思想道德建设工作先进城市成果,深入开展创建文明城市、文明县城(城区)、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明校园、文明社区、文明家庭、文明风景旅游区等项活动的所需费用。
3.项目申报的可行性、必要性分析:2017年是创建全国文明城市总评年,市委、市政府要求深入创进,不断巩固提升全国文明城市和全国未成年人思想道德建设工作先进城市成果,以优异成绩蝉联全国文明城市。同时,三明还是精神文明建设的发祥地和老典型,要创建更多的文明城市、文明县城(城区)、文明村镇、文明行业、文明单位、文明校园、文明社区、文明家庭、文明风景旅游区,培育更多的精神文明创建品牌,扩大城市知名度,提升城市影响力,增强城市竞争力,圆满完成市委、市政府部署的精神文明建设工作任务,需要全市上下的共同努力和经费支撑。
4.项目绩效总目标及阶段性目标情况:项目绩效总目标是根据市委、市政府要求,在2017年中央文明办组织开展的全国文明城市总评复查中,继续保持“全国文明城市”荣誉称号,创建全国文明城市工作和未成年人思想道德建设工作位居全省前列。阶段性目标是在各项总体文明创建中,开展分阶段创建和督查考评,为完成总体目标分步实施,开展各项精神文明创建活动。
5.项目预期投入情况:预期投入资金146万元,其中:公共文明引导员36万元,主要用于文明引导员的工资、保险等方面的支出;未成年人思想道德建设工作经费51万元,主要用于未成年人思想道德建设工作先进单位和先进个人的推荐表彰,开展中国梦教育实践活动,举办清明、六一、七一、国庆期间“四项集中性”活动暨童谣评选传唱、乡村学校少年宫展示等方面支出;创建全国文明城市工作59万元,主要用于全国文明城市总评迎检、公民道德素质的宣传、“我们的节目”和满意在三明“五个一”系列活动主题活动的开展、自媒体平台的建设维护、道德模范和好人的培育宣传评选推荐等方面支出。
6.预期主要的经济、政治和社会效益:通过项目的实施,我市精神文明建设工作将取得必要的物质保障, 精神文明建设的发展也将为社会物质文明提供智力支持,进而推动了社会主义物质文明和精神文明协调发展。通过项目的实施,对于巩固提升全国文明城市和全国未成年人思想道德建设工作先进城市成果,创建培植更多的基层文明先进,推进全市精神文明建设上档次、上水平,提升市民文明素质和城市的知名度等等方面都发挥的重要作用。通过持续开展群众性精神文明创建活动,我们的城市环境更加美丽整洁、社会程序更加规范有序、公共服务更加便捷高效,大大增强了人民群众的获得感和幸福感。同时,精神文明的发展,也能为物质文明提供精神动力、智力支持和思想保障,对推动我市政治、经济、文化和社会建设全面协调发展都具有重要作用。
二、项目实施基本情况
(一)项目组织管理情况
一是做好创建全国文明城市各项任务的分解下达,给予两区及有关部门一定的创建经费;二是深入开展创建文明城市、文明县城(城区)、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明校园、文明社区、文明家庭、文明风景旅游区等项活动,并做好活动的规划、组织、指导和管理;三是广泛开展以核心价值观、公民基本道德规范、社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德、文明礼仪等为主要内容的宣传教育活动,提高市民思想道德素质。四是充分利用春节、元霄、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统佳节,组织开展“我们的节日”主题活动;五是强化公益广告宣传,制作更有特色的公益广告,在城区主街道、社区、公园、广场、建筑工地、旅游景点等广泛刊载;六是牢牢把握意识形态导向,强化新媒体网络阵地建设,办好“三明文明网”、文明三明微信公众平台。七是深化未成年人思想道德建设,开展“我的中国梦”、“小童心·大梦想”等主题教育实践活动,积极开展“四项集中性”活动,评选“美德少年”,举办“童心向党”、优秀童谣征集评选传唱等主题活动;八是开展关爱他人、关爱社会、关爱自然活动,打造一批志愿服务项目品牌;九是开展文明劝导,文明旅游、文明交通,诚信建设,打造诚信示范待,诚信示范店。
(二)项目资金使用情况
2017年度精神文明项目支出预算安排146万元,总投入146万元,资金到位146万元,实际使用129万元,项目资金到位率100%,支出实现率88.36%,,资金使用合法合规。
三、项目绩效分析
(一)项目绩效评价工作开展情况
我单位2017年精神文明建设专项项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分97分,自评等级为优秀。针对精神文明专项具体实施采取了成本效益分析法的绩效评价方法,采用数量目标和社会效益目标对项目支出的效率性和效益型进行客观、公正、科学的评价,对资金进行绩效跟踪和监控,对项目资金申报预算和目标进行审核、监管,为绩效评价工作全面开展奠定基础。
(二)项目绩效目标完成情况
经评价核验,2017年精神文明建设项目的年度绩效目标全部完成。具体如下:
1.时效目标:经核验,年度精神文明建设项目均在2017年年底前完成,目标完成100%。
2.成本目标:146万元精神文明专项经费用于公共文明引导员36万元、未成年人思想道德建设工作51万元、创建全国文明城市工作59万元。目标完成100%。
3.产出数量目标:2017年全年开展完成招聘市区文明引导员150人,达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。
4.产出质量目标:2017年三明市在全国文明城市总评复查中以优异成绩蝉联“全国文明城市”荣誉称号,沙县首次荣膺“全国文明城市”荣誉称号;13个村镇、17个单位荣获全国文明村镇、全国文明单位称号;省委、省政府表彰2015-2017年度我市文明单位224个,文明乡镇32个,文明村28个,文明校园53个,文明社区16个,文明家庭12个;目标完成100%。
5.社会效益目标:通过创建工作开展,促使公民思想道德素质、城市市容和环境卫生有了实质性的提高,居民的生活和工作环境得到极大改善,进而提高了公众文明素质、城市管理水平和社会文明程度。经过全市人民共同努力奋斗,2017年我市蝉联“全国文明城市”荣誉称号,全国文明城市和全国未成年人思想道德建设工作先进城市成果得到巩固提升,极大鼓舞了全市人民的斗志,也为市民创造了更加整洁、优美、文明、和谐、更加宜居的环境,为“再上新台阶,建设新三明”提供更加强大持久的精神力量。目标完成率达100%。
6.可持续影响目标:我市蝉联“全国文明城市”荣誉称号,沙县首次荣膺“全国文明城市”荣誉称号,一大批基层单位荣获全国、省级先进,推动了我市精神文明建设上了一个新台阶,为我市新一轮创建全国文明城市和群众性精神文明创建工作打下良好坚实的基础。
(三)项目绩效分析
1.投入评价指标满分30分,自评得分29分。其中:
(1)时效情况5分,得分5,得分的原因是项目实际实施月份按计划月份开展。
(2)项目立项12分。得分12分,得分的原因是一是项目符合《全国文明城市(地级以上城市)测评操作手册》的要求组织实施。全国未成年人思想道德建设工作先进城市是按照《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》的要求。二是精神文明专项项目支出绩效目标明确,执行比较到位,绩效目标完成。
(3)资金落实13分,得分12分,得分的原因是实际到资金146万元,年初计划资金为146万元,资金到位率为100%。;扣分的原因是资金使用129万元为计划资金146万元的88.36%,扣1分;得分的原因是资金到位及时,及时率100%。
2.过程评价指标满分30分,自评得分28分。其中:
(1)业务管理15分,得分14分,得分的原因是主要协调做好保障,自为各项业务工作顺利开展支撑条件,没有出现违反管理制度的情况;扣分的原因是项目质量可控方面前瞩性不够,扣1分。
(2)资金使用管理15分,得分14分,得分的原因是资金支出执行中合规,按专项资金管理办法规定使用、支付手续及审批程序完整全。原因主要是创城检查很多在年底、春节前后、我办需要预留部分资金在下一个年度初使用,扣1分。
3.产出与效益评价指标满分40分,自评得分40分。其中:
(1)产出数量10分,得分10分;得分的原因是将市区文明引导员招收指标及时下达梅列、三元两区,按序时完成招收工作。
(2)产出质量10分,得分10分;得分的原因是我市以全省同类城市前一位的优异成绩、继续保持全国文明城市称号。
(3)社会效益10分,得分10分,得分的原因是我市获得蝉联“全国文明城市”荣誉称号。
(4)可持续效益及服务对象满意度10分,得分10分,得分的原因是以开展群众对我市精神文明建设水平满意的率测评,满意度达到95%。
四、存在问题
(一)项目资金使用率有待提高。2017年财政资金到位146万,实际使用资金129万,资金使用率88.36%。主要原因是创城检查经常推后到第二年年初,我办需要预留部分资金在下一个年度初应对使用。
(二)项目质量可控性有待加强。精神文明建设项目涉及面广,综合性强,既有硬件、也有软件,既有有形的、也有无形的,既有实、也有虚,在项目质量可控性方面还存在一定的困难和问题,可控性的措施还不够到位。
(三)项目绩效评价工作有待提升。对自评指标体系的设计不够完善,对项目资金申报预算和目标进行审核、监管不够到位,单位内部绩效评价自查工作有待加强。
五、有关建议
(一)进一步提高资金使用率。针对资金使用率存在的薄弱环节,从单位自身方面查找原因,要加强精神文明建设项目的调查研究和决策,突出重点,量入为出,提高资金效益,使项目资金绩效最大化。
(二)进一步强化项目质量可控性。对群众性精神文明建设各类项目要精心策划,周密部署,对各项创建活动,不论是软和硬虚与实都要制定项目的质量目标和绩效目标,各项活动要落实到责任单位、责任科室、责任领导、责任人,要跟踪督查、及时跟进,不断总结和提高项目质量可控性。
(三)进一步做好项目绩效评价工作。要把该项工作纳入重要议事日程,完善单位内部自查自评体系,加强对项目资金的审核、监管,健全完善单位自评组织,推进项目自评工作科学化、规范化、制度化。

   十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   

  附表:1-1 2017年度收支决算总表 

  1-2 2017年度收入决算表 

  1-3 2017年度支出决算表 

  1-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

  1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

  1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

  1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

  1-8 2017年度政府性基金支出决算表 

  1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

  1-10 2017年度政府采购情况表

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相关链接

  • 2018-07-24 2017年度三明市委精神文明建设办公室部门决算说明