2016年度三明市妇联部门决算说明

09-15  来源:市妇联    字号:  

  按照《三明市财政局关于批复   2016年度部门决算的通知》(明财(行)决〔2017〕001号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  1. 部门主要职责

  三明市妇联的主要职责是:

  (一)×团结,教育全市各界妇女以及各类妇联组织同党中央保持高度一致,加强基层组织建设,加强同各界妇女的联谊和往来

  二、部门预算单位基本情况

  三明市妇联包括5个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  三明市妇联

  行政

  14

  17

       
       
       

  三、2016年决算收支总体情况

  2016年三明市妇联年初结转和结余 38.94 万元,本年收入 373.4 万元,本年支出 412.34 万元,年末结转和结余 1.07 万元。

  (一)2016本年收入 373.74 万元,比2015年决算数增加 -1.09  万元,增长-0.3  %,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入 373.4   万元。

  (二)2016本年支出 412.34 万元,比2015年决算数增加 -6.48 万元,增长 -1.57 %,具体情况如下:

  1. 基本支出    236.22万元。其中,人员支出 228.33 万元,公用支出 7.98 万元。

  2. 项目支出  161.44万元。

  3. 上缴上级支出  0.00万元。

  4. 经营支出 0.00 万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00  万元。

  四、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出 412.34   万元,比2015年决算数(减少)6.48  万元,(下降)1.57  %

  五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.05万元,同比(增长)48  %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费1.55万元,主要用于到台湾考察(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计2 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)100 %,主要是:。到台湾考察

  (二)公务用车购置及运行费2.1万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别(增长)19.5 %。

  (三)公务接待费1.41万元。主要用于省妇联等方面的接待活动,累计接待 5 批次、接待总人数19人。与2015年相比, 公务接待费支出1.41万元比2015年增加36%。

  六政府性基金收入0万元

  七、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出174.99万元,比2015年减少7%,主要是:会议费用减少。

  八、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额6.05万元,其中:政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:2016年财政款367.74万元。

  (二)事业收入:0。

  (三)经营收入:。

  (四)其他收入:5.66万元。

  (五)用事业基金弥补收支差额:。

  (六)年初结转和结余:38.94万元。

  (七)结余分配:。

  (八)年末结转和结余:1.07万元。

  (九)基本支出:249.83万元。

  (十)项目支出:161.44万元。

  (十一)经营支出。

  (十二)“三公”经费:16.117万元其中车辆费用:2.1万元,接待费用1.41万元出国费用:1.55万元,培训费:11.11万元。

  (十三)机关运行经费:174.99万元。

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

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