2016年度三明市老年大学部门决算说明

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  按照《三明市财政局关于批复三明市老年大学2016年度部门决算的通知》(明财行决〔2017〕1 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

  一、 部门主要职责 

  三明市老年大学的主要职责是:以“增长知识,丰富生活,陶冶情操,提高素质,增进健康、服务社会”为办学宗旨,办成老人更新知识的课堂、老人开心娱乐的园地、老人广交朋友的平台、老人健身养心的场所、老人智力开发的基地。  

  二、部门预算单位基本情况 

  三明市老年大学包括4个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

  单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  市老年大学 

  财政核拨 

  9 

  7 

  三、部门主要工作总结 

  2016年三明市老年大学主要任务是:坚持“质量立校、特色兴校、服务强校”的办学理念,积极践行“善学、妙用、乐生、享道”的校训,做到理念一变,发展一片,使老年大学实现了跨越式的发展,广大老年人实现“跨进校园就年轻”的夙愿。我校大力开拓创新,抓创建促发展,抓质量创特色,抓自身带基层,办老年人满意的大学,在办学和教学工作中取得了较好成绩。  

  围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)在提升办学特色中增强老年大学活力。  

  (二)在办好人民满意老年教育中取得实实在在成效。  

  (三)在社会老有所学、老有所乐活动中发挥应有作用。  

  四、2016年决算收支总体情况 

  2016年市老年大学年初结转和结余3.64万元,本年收入163万元,本年支出162.84万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3.81万元。 

  (一)2016本年收入163万元,比2015年决算数增加   -43.12万元,增长-26.45%,具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入125.46万元,其中政府性基金 0万元。 

  2. 事业收入0万元。 

  3. 经营收入 0万元。 

  4. 上级补助收入0万元。 

  5. 附属单位上缴收入 0万元。 

  6. 其他收入37.54万元。 

  (二)2016本年支出 162.84万元,比2015年决算数增加-40.65万元,增长-24.96%%,具体情况如下: 

  1. 基本支出 92.34万元。其中,人员支出74.08万元,公用支出18.26万元。 

  2. 项目支出70.5万元。

  3. 上缴上级支出0万元。 

  4. 经营支出0万元。 

  5. 对附属单位补助支出0万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2016年公共财政拨款支出125.30万元,比2015年决算数减少3.52万元,下降 2.80%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)一般公共服务支出(项级科目)117.06万元,较2015年决算数减少1.2 万元,下降1.02%。 

  (二)教育支出(项级科目) 5万元,较2015年决算数增加5  万元。 

  (三)社会保障和就业支出(项级科目) 0.12万元,较2015年决算数减少9.15万元,下降98.70%。主要原因是退休人员工资改由社保中心发放。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  无 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.75万元,同比增长4.48 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计 0人次。 

  (二)公务用车购置及运行费3.95万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.95万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长23 %,主要是: 用车燃油、维修、保险支出增加。

  (三)公务接待费2.80万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待21批次、接待总人数276。与2015年相比, 公务接待费支出下降14.37%,主要是:接待活动减少,严控接待标准。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出18.21万元,比2015年增长-33.36%。

  九、政府采购支出情况

  无 

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:

  1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10.政府采购情况表 

    

    

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