三明市青少年宫2016年部门决算分析报告

10-24  来源:三明团市委    字号:  

  按照《三明市财政局关于批复三明市青少年宫2016年度部门决算的通知》(明财决〔20171号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  三明市青少年宫的主要职责是:负责开展科技、艺术、体育等专业培训;组织开展各类寓教于乐的青少年活动。

  二、部门预算单位基本情况

  三明市青少年宫包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市青少年宫

差额拨款

24

17

       
       

   三、部门主要工作总结

   2016年以来,在团市委的正确领导及上级有关部门的关心支持下,市青少年宫紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚持以邓小平理论“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以服务少年儿童为宗旨,全面贯彻党的教育方针,认真完成上级交给的各项任务和青少年宫年度工作目标,扎实工作锐意进取,各项工作得到全面、协调发展。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年市青少年宫部门年初结转和结余15.31万元,本年收入315.5万元,本年支出297.61万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余43.19万元。

  (一)2016本年收入315.5万元,比2015年决算数增加7.88 万元,增长2.56%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入203.5万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入112万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入0万元。

  (二)2016本年支出297.61万元,比2015年决算数增加56.84万元,增长23.6%,具体情况如下:

  1. 基本支出282.61万元。其中,人员支出230.59万元,公用支出52.02万元。

  2. 项目支出14.99万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出198.5万元,比2015年决算数减少38.3万元,下降16.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  (一)工资福利169.3 万元,较2015年决算数减少45.89万元,下降21.33%。主要原因是2016年有事业收入,因此财政补助拨款相应减少。

   (二)商品服务支出0万元,较2015年决算数减少3.32万元,下降100%。主要原因是2016年有事业收入,因此财政补助拨款相应减少。

  (三)对个人和家庭的补助29.19万元,较2015年决算数增加10.9万元,增长59.59%。主要原因是人员工资增加,对个人和家庭的补助也相应增加。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数减少47万元,下降100 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  (一)商品服务支出0万元,较2015年决算数减少2.6 万元,下降100 %。主要原因是2015年有申请到彩票公益的拨款。

  (二)其他资本性支出0万元,较2015年决算数减少44.4万元,下降100%。主要原因是2015年有申请到彩票公益的拨款。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0 %

  八、机关运行经费支出情况 

  2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

    

 

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  • 2017-10-24 三明市青少年宫2016年部门决算分析报告