2016年度三明市老体协决算说明

日期:2017-08-04 11:43 来源:三明市体育局
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  按照《三明市财政局关于批复三明市老体协2016年度部门决算的通知》明财()决〔20161 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  市老体协的主要职责是:

  ㈠贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策,发展老年人体育事业,增强老年体质,实现老有所乐。

  ㈡组织老体协成员参加学习,把各级老体协办成与时俱进的学习型组织,既学政治理论,又学健身知识,提高综合素质。

  ㈢根据老年人的生理、心理特点,组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动,举办老年人体育竞赛和展示。

  ㈣重视对老年体育科学研究,培训老年人体育骨干。及时总结交流经验,表彰先进,推动老年体育事业蓬勃开展。

  ㈤制定基层老年体协组织发展规划,不断扩大老年人体育人口,做好对基层老体协工作的指导与协调。

  ㈥加强各级老体协班子建设,使老体协工作面向群众,服务基层。

  ㈦坚持财政为主、社会资助的办法,多渠道筹集老年体育活动经费,以保证老年体育活动的正常开展。

  ㈧积极争取各级政府和社会各界支持,搞好老年体育设施建设,以适应老年人集体活动的需要。

  二、部门预算单位基本情况

  市老体协包括3个科室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  市老体协

  财政全额拨款

  5

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、部门主要工作总结

  2016年,市老体协主要任务是:着力构建“党政主导、部门尽责、协会组织、社会支持、重在基层、面向全体”的老年体育工作格局,以创建“老年人健身康乐家园”为抓手,推进老年人体育工作创新发展,强化基层组织、骨干队伍、场地设施建设,各基层老体协活动丰富,地区之间互动加强,全市老年体育事业蓬勃发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  ㈠着力落实习近平总书记系列重要讲话精神和中央、部委相关文件精神。近年来,习近平总书记针对新形势下做好离退休干部工作、群团工作、老龄工作和老年人体育工作发表了多次重要讲话。相关中央部委也先后印发了相关文件,如中办、国办印发了《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、国家体育总局等12部门印发了《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》(体群字〔2015155号)等文件。近日召开的省十二届人大五次会议表决通过了《福建省老年人权益保障条例》,以立法形式,对老年体育投入、老年体育组织、设施建设等方面进行了明确。市老体协始终把学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和相关涉老文件精神放在首要位置,将习近平总书记重要讲话和相关文件精神上传到市老体协门户网站,文件寄送到各县(市、区)、市直及行业系统老体协。通过市老体协网站、简报、电视媒体等多种形式,多方宣传习近平总书记重要讲话和涉老文件精神,扩大覆盖面和影响力。并在市委、市政府支持下,由市“两办”牵头组织开展了全市老年体育工作专项督查,督促各县(市、区)落实老年体育工作相关文件精神。

  ㈡积极创建“老年人健身康乐家园”。创建“老年人健身康乐家园”,是省老体协为贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和相关涉老文件精神的具体举措。为加快推进“老年人健身康乐家园”创建工作,2016年71日,市老体协在大田县专门召开了“学好文件,提升老年人体育工作暨全市创建‘康乐家园’座谈会”,并授牌表彰首批100个市级“老年人健身康乐家园”单位。目前,各县(市、区)创建工作以点带面全面铺开,市直及行业系统逐步推进,创建工作展现出喜人的局面。各级老体协抓落实、抓进度、抓示范、抓成果,成效明显,2015年在27个单位获评省级“老年人健身康乐家园”的基础上,2016年有35个单位获评省级“老年人健身康乐家园”,省级“老年人健身康乐家园”数量仅位列泉州、福州、厦门之后。

  ㈢认真实践城市社区“3+2”工作思路。为推动城市社区老年人体育工作创新发展,市老体协积极探索,认真实践省老体协提出的“3+2”工作思路,即在坚持组织网络、场地设施、活动载体建设的基础上,着力抓好两支队伍(辅导员队伍和健身活动队伍)建设。在场地设施上,市老体协从落实上级部门的文件精神入手,在新建社区配备老年人体育活动场地及设施。针对部分老旧社区,积极整合资源,充分利用废旧厂房、学校、空地,新建或改造老年人体育活动场地及设施。目前,全市城市社区现有老年体育活动场地564个,其中有门球场89个、地掷球场31个、气排球场192个、柔力球场70个、乒乓球室182个。在辅导员队伍建设上,三明市率先开展了全市老年体育辅导“双选择、双互动”活动(即辅导员选择辅导片区,晨晚练点选择辅导员;辅导员与辅导片区互动,辅导片区之间互动),建立了一套横向到边、纵向到底的健身辅导网络,得到省老体协的充分肯定。市老体协健身指导总站根据市区晨晚练点和县(市、区)指导站优势项目、需求项目选派辅导员;市各骨干辅导员按照晨晚练点、县(市、区)指导站需求和总站工作安排,确定负责区域,定时指导责任片区的健身活动。县(市、区)指导站相应根据辅导员数量和区域大小,进行网格化管理,双向选择确定负责区域,覆盖所有街道(乡镇)、社区(村)。截至去年,全市已建立各级健身指导站(点)1287个、各级健身辅导员4298人。为表彰先进,20161229日,市老体协专门召开市区老年人体育健身活动先进晨晚练点、优秀队长、优秀辅导员表彰大会,会议表彰了49个市区先进晨晚练点,41名市区老年人体育健身晨晚练点优秀队长,67名市区老年人体育健身优秀辅导员。

  ㈣不断推进“三结合”老年健身活动方式。一是普及与提高相结合。举办三期全市健身辅导员专职培训班,培训300多名老年健身辅导员。并要求各县(市、区)、市直及行业系统老体协制定相应培训计划,每年分别培训不少于100名老年健身辅导员。通过一级抓一级,层层抓培训,全市一年来共培训各级骨干2000多名。二是城区与乡村相结合。实行健身辅导员责任片区和责任制,将健身辅导员分别挂包到城区、各乡镇、村(社区)晨晚练点。为加强市、县级互动,去年4月份,三明市老体协选调了7名省级武术辅导员到各县(市)进行24式太极拳、42式太极拳竞赛套路、32式太极剑巡回培训,每2-3个辅导员负责巡回培训2-3个县,有效的提升了全市太极拳(剑)水平。三是健身项目创新与传统文化相结合。创新老年体育健身项目,将老年人体育健身与本地传统文化、民俗风情、红色文化等结合开展,提高健身锻炼的多样性、趣味性,满足老年朋友的不同需求。如宁化县结合红色文化、客家传统文化,组建如彭高村木偶剧团,湖村村的龙灯、船灯队,石下村的舞队,巫坊村的“铁杆故事”表演队等健身队伍。

  ㈤不断实现健身活动“新常态”。一是常态化开展老年人体育健身和交流展示活动。2016年,市老体协先后举办了全市门球、太极拳剑、地掷球交流展示活动。组队参加省老年人总展示活动6个,屡获优胜奖。在福建省“邮政杯”千村万队老年人有氧行进健身操展示活动中,三明市各县(市、区)获佳绩,将乐县、永安市、大田县获一等奖;泰宁县、梅列区获二等奖;宁化县、尤溪县获三等奖。据不完全统计,2016年来,全市各级老体协共组织开展各类交流展示活动400多场次。二是多渠道引入合作伙伴。市老体协在筹集活动资金上创新思维,积极采取“冠名杯”等赞助形式,争取企业、部门等多方支持。2016年引入兴业银行三明分行作为市老体协年度活动合作伙伴,先后由兴业银行三明分行出资冠名开展全市“兴业银行杯”老年人门球交流展示、一期“康乐大讲堂”和“舞动红旋律绽放夕阳红”“兴业银行安愉人生杯”全市中老年人广场舞大赛。特别是联合举办的全市中老年人广场舞大赛,有来自全市18支代表队,360名参赛选手参加,水平高,参与面广,媒体关注度高,社会影响广泛。

  ㈥积极营造老年体育工作和敬老爱老氛围。对三明市老体协门户网站分栏目进行改版,继续加强网站建设,丰富网站内容,不断更新补充,一年来,发布稿件600多条。《老年科学健身》刊物进行改版扩版,增加印发数量,加大刊物容量,提高刊物质量,全年刊发4期。举办“康乐大讲堂”2期,宣讲养生知识和党的十八届六中全会精神。同时,为拓宽信息发布渠道,针对微信使用群体庞大的特点,市老体协于20167月份正式开通了三明市老体协微信公众号。目前,微信公众号共编发图文信息、视频250多条次,得到了广大老年朋友的积极评价。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年市老体协年初结转和结余60.31万元,本年收入123.24万元,本年支出117.58万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余65.97万元。

  2016年本年收入123.24万元,比2015年决算数增加0.12万元,增长0.1具体情况如下:

  1. 财政拨款收入105.27万元,其中政府性基金20万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入17.97万元。

  2016本年支出117.58 万元,比2015年决算数增加4.13万元,增长3.6具体情况如下:

  1.基本支出97.58万元。其中,人员支出43.09万元,公用支出54.49万元。

  2.项目支出20万元。

      3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出85.27万元,比2015年决算数增加7.84 万元,增长10%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  ㈠其他体育支出83.71万元,较2015年决算数增加7.72 万元,增长10 %。主要原因是人员经费增加。

  ㈡事业单位医疗1.56万元,较2015年决算数增加0.12 万元,增长8 %。主要原因是医保缴费基数的提高。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出20 万元,与2015年决算数持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)

   ㈠用于体育事业的彩票公益金支出20万元,较2015年决算数持平。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.93万元,同比下降32.6 %。具体情况如下:

  ㈠因公出国(境)费0万元。

  ㈡公务用车购置及运行费2.3万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降38%,主要是:规范公务用车的结果。

  ㈢公务接待费0.63万元。主要用于老年人活动等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总101人数。与2015年相比,公务接待费支出下降3%,主要是:来客减少及规范接待标准。

  八、机关运行经费支出情况 附件:三明市老体协2016年度预决算表

  2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是。

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:三明市老体协决算公开表

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